Kultúrne zariadenia Petržalky   Rovniankova 3,  851 02 Bratislava

Návrh rozpočtu KZP na roky 2007 - 2009

Bratislava 2.2.2007                                                                           Ladislav Snopko	                                                                            							                                  riaditeľ KZP 

obsah : dôvodová správa
             textová časť
             tabuľková časť
             záverečné zhrnutie

Dôvodová správa

	Rozpočet na rok 2007 - 2009  je zostavený na základe zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa príručky o rozpočte verejnej samosprávy na roky 2007-2009, ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie a metodického pokynu na zostavenie rozpočtu na rok 2007 - 2009 v pôsobnosti MČ Bratislava-Pe-tržalka.
Rozpočet je spracovaný podľa požiadaviek jednotlivých stredísk a oddelení, ktoré si stanovili pred-pokladané výdavky a príjmy na rok 2007 - 2009.
Pokyny a postup pri zostavení rozpočtu bol prerokovaný na gremiálnej porade dňa 18.09.2006

Informácia o činnosti KZP 

Kultúrne zariadenia Petržalky zabezpečujú kultúrne podujatia nielen pre obyvateľov Petržalky a  svojou činnosťou pokrývajú rozličné lokality tejto mestskej časti. 

Dom kultúry Zrkadlový háj

Dramaturgický zámer:
- vystúpenia foklórnych a tanečných skupín – Folklórne zrkadlenie
- folklórne večery – Večery autentického folklóru
- divadelné predstavenia 
- diskusné podujatia –  Protidrogové fóra
- spomienkové večery pri významných výročiach
- kombinované zábavné programy
- tanečné podujatia – Večery moderného tanca
- prenájmy organizáciám na rôzne podujatia (plesy, reprezentačné podujatia, prezentácie, 
   školenia, semináre....)
- filmová výchova pre žiakov ZŠ
- filmové predstavenia
- festivaly, prehliadky a súťaže
- jazykové kurzy
- podujatia zamerané na kreativitu návštevníkov

Klub Za Zrkadlom

Dramaturgický zámer:
    - koncerty hudobných skupín
    - multimediálne párty
    - kombinované filmovo-hudobné projekty

Dom kultúry Lúky

Dramaturgický zámer:
     - music kluby – koncerty amatérskych hudobných skupín
     - divadelné predstavenia
     - tanečné zábavy a diskotéky
- pódiové tanečné podujatia -  folklórny a moderný tanec
- celoslovenské stretnutia cestovateľov – Cesty, Bubo bál
- cestovateľské kluby
- kreatívne programy (výtvarné dielne, kluby, krúžky)
- filmové predstavenia
- prenájmy organizáciám na rôzne podujatia
- kurzová činnosť (pohybové a výtvarné aktivity)

CC Centrum

Dramaturgický zámer:
- výtvarné aktivity –  dielne
- prednášky, besedy 
- výstavná činnosť – Dotyky a spojenia

- koncerty vážnej hudby  - Momentum musicum
- jazzové a komorné koncerty
- kurzová činnosť (výtvarné a keramické kurzy,  pohybové aktivity)
- počítačová učebňa
- prenájmy organizáciám na rôzne podujatia

Klub 22

Dramaturgický zámer:
- prednášky, besedy
- výstavná činnosť
- koncerty folkových kapiel – Folkový piatok
- divadelné predstavenia pre deti
- podujatia zamerané na kreativitu návštevníkov (výchovno-vzdelávacie programy pre mamičky
  s deťmi...)
- tvorivé dielne pre deti MŠ a ZŠ
- kurzová a klubová činnosť
- prenájmy organizáciám na rôzne podujatia

M klub 

Dramaturgický zámer:
     - prednášky a besedy
- tanečné zábavy pre seniorov – Nestarnúce melódie
- kombinované zábavné podujatia (súťaže pre deti)
- kreatívne podujatia (výchovno-vzdelávacie programy)
- tvorivé dielne (ľudová slovesnosť.....
- príležitostná výstavná činnosť

Klub detí Slniečko

Dramaturgický zámer:
- prednášky a besedy  (prevencia sociálno-patologických javov)
- kombinované zábavné podujatia (kvízy, súťaže)
- divadelné predstavenia pre deti
- tvorivé dielne (dramatické umenie, výtvarné aktivity)
- prenájmy organizáciám na rôzne podujatia

Bratislava 26.09.2006

zhotovil : Nečesaná

Návrh záväzných ukazovateľov na rok 2007 - 2009

Komentár k položkám návrhu rozpočtu na rok 2007

Návrh na mzdové výdavky 

Fyzický počet zamestnancov KZP v hlavnom pracovnom pomere je 89 a tri pracovníčky sú na MD. Mzdové výdavky sú stanovené na daný počet pracovníkov.
V organizácii pracuje 13 pracovníkov vo vedúcej funkcii - poberajú príplatok za riadenie.
V hlavnom pracovnom pomere z hľadiska pracovného zaradenia pracuje :
riaditeľ KZP, ekonomický námestník, 28 kultúrno-osvetových pracovníkov, 13 referentov - útvar riaditeľa, organizačné  oddelenie  a  MTZ, 4  pracovníci  vo  finančnej  a mzdovej učtárni, 4 aranžéri, 
6 prevádzkarov, 4 informátori, 1 toaletár, 3 manipulační pracovníci, 9 upratovačiek, 2 premietači, 2 pokladníčky, 4 zvukoví technici osvetľovači, 1 uvádzačka. Od 1.10.2006 nastupujú dve šatniarky. 

Tarifný plat         11 292 000,-

Tarifný plat                                              10 818 000,-          (910 510 x 12 mesiacov)
Valorizácia od 1.7.2007  7%                        379 000,-          (901 510 x 7% x 6 mesiacov)
Zaradenie zamestnancov do vyššieho
platového stupňa v roku 2007                        95 000,-        

Príplatky            3 899 000,-

Osobný príplatok                                    2 921 000,-              (243 370 x 12 mesiacov)
Úprava osobných príplatkov o 7%
od 1.1.2007                                                205 000,-
Osobné príplatky neboli prehodnocované niekoľko rokov

- 2 -

Príplatok za riadenie                                     338 000,-               (28 190 x 12 mesiacov)
Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu,
vo sviatok, v noci a prácu nadčas                 411 000,-
Príplatok za zmennosť                                    24 000,-               (2 000 x 12 mesiacov)
V príplatkoch za prácu v noci, sobotu, nedeľu, nadčas a vo sviatok sme vychádzali zo skutočného stavu v roku 2006 (január- august).

Odmeny                        805 000,-

Odmena riaditeľa KZP                                90 000,-
Odmena 50 rokov veku (3 pracovníci)        35 000,-
Odmena za mimoriadne úlohy a ročné        86 000,-
odmeny vo výške 40% z mesačných
funkčných platov zamestnancov                594 000,-

Napriek dobrým dosahovaným výsledkom je priemerná mzda v KZP dlhoročne 3-4 tis. Sk pod úrovňou priemernej mzdy v SR a cca 5 - 6 tis. Sk pod priemernou mzdou v Bratislave.
Priemerná mzda v KZP k 30.6.2006 je  14 117- Sk
Priemerná mzda v SR je  18 324,- Sk
Priemerná mzda v Bratislave je  19 978,- Sk

Návrh rozpočtu mzdových výdavkov na rok 2007

Tarifný plat               11 292 000,-
Príplatky                     3 899 000,-
Odmeny                         805 000,-                                                                                              
Spolu                        15 996 000,-

Návrh na odvody do fondov

Návrh na odvody je stanovený podľa návrhu na mzdové výdavky a počtu zamestnancov  v jednot-livých poisťovniach.

Zdravotné poistenie VZP                    880 000,-
51 zamestnancov  odvod 10%

Zdravotné poistenie  SZP                    492 000,-
20 zamestnancov  odvod 10%

Zdravotné poistenie ostatné poisťovne                     248 000,-
14 zamestnancov odvod 10%

Odvody do sociálnej poisťovne                             5 829 000,-

Nemocenské poistenie                     236 000,-             (89 zamestnancov) odvod  1,4%
Starobné poistenie                        2 259 000,-             (89 zamestnancov) odvod  14%
Úrazové poistenie                            152 000,-             (143 zamestnancov-odvody aj z dohôd OON)
                                                                                      odvod 0,8%

- 3 -

Invalidné poistenie                           434 000,-             (70 zamestnancov) odvod  3%
Poistenie v nezamestnanosti            153 000,-             (70 zamestnancov) odvod  1%
Rezervný fond                                  742 000,-             (89 zamestnancov) odvod  4,75%
Doplnkové dôchodkové poistenie    233 000,-             (55 zamestnancov) odvod  2%

Návrh na odvody do fondov celkom predstavuje sumu  5 829 000,- Sk.

Komentár k návrhu na prevádzkové výdavky v roku 2007

Cestovné     85 000,-
23 pracovníkov – preplatené časové kupóny 50%  23 x 790 = 18 170 x 4 = 72 680 Sk
služobné cesty v rámci Autentického folklóru, výstav a cestovné lístky v rámci nákupov  12 320,- 

Cestovné zahraničie  20 000,-
služobné cesty programových dramaturgov, ktorí sú pozývaní do zahraničia na festivaly a prezentácie rozličných programových žánrov.

Elektrina     1 297 000,-
ročná spotreba 195 000 kWh  

Tepelná energia   2 500 000,-
ročná spotreba 5 300 GJ

Voda, zrážková voda      250 000,-
ročná spotreba 6 500 m3, zrážková voda 2 535 m3

Poštovné a telekomunikačné služby     630 000,-
poštovné  70 000,-    poštovné za odoslané filmy, za doporučené zásielky, oznamy a pozvánky na
                                  programy, výstavy a vernisáže. 
telefón 460 000,-      zabezpečovanie programov a administratívy.
koncesionárske poplatky  20 000,-  17 ks rozhlasových prijímačov (40 Sk mesačne), 7 ks TV 100 Sk
                                  mesačne, UPC 1 základný súbor. Prijímače sú využívané pri premietaní video-
                                  projekcie a prehrávaní CD a audiokaziet pri jazykových a pohybových kurzoch.                                    
internet 80 000,-       poplatky za služby internetu.

Interiérové vybavenie   142 000,-
KD Slniečko     12 000,-   podlahová krytina.
M-Klub             30 000,-   dlažba na terase.
DK ZH              60 000,-   opotrebované zariadenie (stoly, stoličky je nutné obnovenie - rozložené  do
                                           niekoľkoročného časového horizontu).
DK Lúky           12 000,-   podlahová krytina.
Klub 22             20 000,-   podlahová krytina.
Propagácia          8 000,-   zatemňovacie žalúzie.
Podlahové krytiny a nábytok v našich zariadeniach sú značne opotrebované a je nutná výmena. Zatemňovacie žalúzie do propagačnej dielne.
- 4 - 

PC, kancelárske prístroje   70 000,-
Organizačné oddelenie         15 000,-      LCD - 17" monitor pre grafické pracovisko.    
Ekonomické oddelenie         35 000,-      PC pre ekonomického námestníka.
Útvar riaditeľa                      20 000,-      PC pre ved. útvaru riaditeľa.     
PC sú zastaralé, málo výkonné a nespĺňajú požiadavky na súčasný softvér.

Náradie a prevádzkové prístroje  25 000,-
potreba obnovy náradia do údržby na zariadeniach, ktoré je značne opotrebované alebo nepoužiteľné
DK Lúky                10 000,-  potreba obnoviť náradie pre údržbu, CD prehrávač na kurzy.
CC Centrum           10 000,-  potreba zakúpenia DVD a CD prehrávača na kurzy
MTZ                        5 000,-   potreba obnoviť náradie pre údržbu - brúsky, vŕtačky, píly, drobné ná-
                                               radie
                                               
Všeobecný materiál   309 000,-
papier 40 000,-    účtovné a mzdové zostavy, fakturácia, administratívna korešpondencia, propagačné
                            plagáty a informačné letáky o činnosti a programoch KZP, rozmnožovanie rozbo-
                            rov, rozpočtov,  záznamy a zápisy z porád.
drobný nákup 160 000,-   CD nosiče a audiokazety na kurzy a semináre, tonery do tlačiarní a kopíro-
                            vacích prístrojov, zakladače, euroobaly, rýchloviazače, záznamové knihy, drobné
                            kancelárske potreby (sponky, zošívačky, špendlíky, písacie potreby), materiál pre
                            pre kurzy (nožničky, pastelky, farby, výkresy), obálky, plátno na transparenty, lep
                            na lepenie plagátov, farby na transparenty, posypový materiál, športové potreby a
                            náradie na kurzy pohybovej výchovy
čistiace a hygienické potreby  55 000,-  hygienický servis na zariadeniach pre verejnosť, toaletné po-
                            treby pre zamestnancov na zariadeniach, čistiace prášky a saponáty, handry, mopy,
                            ochranné rukavice.
elektro a vodoinštalačný materiál  50 000,-  ventily, kohútiky a páky do splachovačov, sprchovacích
                            zariadení, umývadiel, žiarovky  do  osvetľovacích telies používaných pri koncer-
                            toch, na osvetlenie chodieb a spoločných priestorov pre verejnosť, ističe, káble, zá
                            suvky, vypínače, náhradné elektrosúčiastky.
denníky a odborná literatúra   20  000,- učebnice, ekonomická literatúra, zákony a denníky.
nákup softvéru   35 000,-  nákup grafického softvéru pre pracovisko grafikov.

PHM, olej, kvapaliny   130 000,-
4 vozidlá -          Renault Kango rok výroby 2005 najazdené 11 638 km   ročne cca 20 000 km.
                           Škoda Felícia rok výroby 1999 najazdené 80 000 km  ročne cca 15 000 km.
                           Ford Transit rok výroby 1997 najazdené 192 200 km  ročne cca 20 000 km
                           Daewoo Lublin rok výroby 1998 najazdené 45 015 km  ročne cca 6 500 km.
STK a emisná kontrola, servis vozov  130 000,-  vozidlá sú opotrebované a je nutná častejšia oprava.
Po každej STK sme nútení vozidlá dať do servisu.

Servis PC a softvéru  90 000,- 
servis mzdového, majetkového a finančného softvéru, údržba siete, servis grafického softvéru, servis 
výpočtovej techniky
- 5 -

Oprava prístrojov a technických zariadení  100 000,-
opravy ozvučovacej a osvetľovacej aparatúry, hydrantov, kancelárskej techniky a drobných prístrojov
(CD prehrávače, magnetofóny, videá, DVD prehrávače), signalizačných zariadení.

Oprava budov a interiérov   400 000,-
nutná bežná oprava fasád, schodísk a podlahových krytín v našich zariadeniach. Odstránenie nepred-

vídateľných porúch (vodoinštalácia, sanita, elektroinštalácia, okná, dvere, sedadlá v kinosále, vzdu-chotechnika, elektrosignalizácia...).

Prenájom budov a garáží   530 000,-
garážové stojiská pre osobné vozidlá    10 000,-
Bytový podnik priestory pre Poropagačnú dielňu   110 000,-  úhrada nájomného a služieb.
Bytové družstvo  410 000,-  priestory pre Klub 22 - úhrada nájomného a služieb.

Prenájom rohoží  40 000,-     rohožky vo vstupnej hale v DK Zrkadlový Háj a CC Centre.

Lízing  100 000,-
nákup vozidla na lízing v roku 2005

Propagácia a reklama    260 000,-
                           práca grafikov 240 000,- Sk ročne. Výlep plagátov v centre mesta. Oznamy v médi-
                           ách o našich akciách.

Všeobecné služby  3 099 000,-
ubytovanie 80 000,-  ubytovanie umelcov, súborov a hudobných telies, ktoré účinkujú v našich za-
                                    riadeniach.
tlač  290 000,-   tlač a osvit programových plagátov  na jednotlivé akcie,  bulletiny, poštovné pou-
                          poukážky pre kurzy.
deratizácia 24 000,- deratizácia ročne podľa platnej vyhlášky.
revízie zariadení 155 000,-  revízie bezpečnostnej signalizácie, elektro revízie, požiarne a bezpeč-
                                nostné revízie, revízie javiskovej techniky, výťahov a hydrantov podľa vyhlášok.                          
remeselnícke služby 60 000,-  ozvučenie programov, zasklievanie dverných výplní, ladenie
                          hudobných nástrojov, zámočnícke práce, čistenie kanalizácie.
Dni Petržalky -   2 300 000,-  
technické zabezpečenie : pódium, zastrešenie, ozvučenie, 
                                         osvetlenie, pódiové osvetlenie				450 000,-
honoráre : galaprogram - hudobné skupiny, moderátor na podujatiach
                 sprievodné podujatia počas celého mesiaca - Hosť do domu, 
                 amatérske skupiny, detské podujatia pred galavečerom, poroty ...	800 000,-
prenájmy: prenájom priestorov a s tým spojené služby				350 000,-
propagácia: plagáty, oznamy v médiách,výlepová služba, transparenty  
                    a iné propagačné materiály						200 000,-
ohňostroj										150 000,-
ubytovanie a stany pre účinkujúcich							  20 000,-
bezpečnostná, požiarna a zdravotná služba, záchranná, strážna služba
- 6 –

a pomocná služba									100 000,-
ostatné náklady : poplatky Zväzu autorov, fotodokumentácia, bezpečnostné
                            zábrany,  poštovné, občerstvenie, detské atrakcie, 
                            energie, doprava	                                                		130 000,-
iné režijné náklady 									100 000,-                                     
fašiangový ples - 150 000,-   honoráre
predpokladaný príjem 90 000,- Sk (300 Sk x 300 miest) cena lístka bude vyššia o konzumné
akcie pre dôchodcov - 40 000,-  honoráre a iné náklady

Špeciálne služby      331 000,-
právne služby   96 000,-   podnikový právnik    8 000 x 12 mesiacov.

požiarna ochrana  220 000,-  zo zákona o požiarnej ochrane je nutná pri akciách pre verejnosť prí-
                                               tomnosť požiarnej služby.
bezpečnostná služba  15 000,-  pri festivaloch a väčších koncertoch je nutné zabezpečiť ochranný dozor. 
Poplatky   660 000,-
poplatky   60 000,-   za predpredaj vstupeniek, za výstavné miesto pri prezentácii prác výtvarných
                                 kurzov, poplatky zväzu kín, notárske a súdne poplatky pri vymáhaní pohľadá-
                                 vok.
odvoz odpadov  200 000,-   poplatky za odvoz odpadov mestu.
autorské poplatky  100 000,-  poplatky autorskému zväzu za prezentáciu hudobných  a literárnych
                                               diel.
požičovné   300 000,-  poplatky distribučným spoločnostiam za zapožičanie filmov.   
 
Stravovanie     995 000,-
89 zamestancov – výdavok na stravnú jednotku zamestnanca prestavuje sumu 48,- Sk  a je stanovený na cca 240 pracovných dní v roku 2007. 

Poistenie majetku     160 000,- 
poistné je stanovené na rozsah spravovaného majetku cca 112 mil. Sk 

Ostatné osobné výdavky      1 370 000,-
Na dohodu o vykonaní práce a dohodu o brigádnickej práci študentov pracovalo 54 pracovníkov z 
toho 22 študentov. 17 pracovníkov ako lektori v súboroch Lúčka, Hájenka, Poleno, Jarabinka a Škovránok, 18 lektorov kurzov a krúžkov - jazykové, pohybová výchova, hudobné a výtvarné krúžky, 19 pracovníkov na dohodu - upratovačky, uvádzačky, šatniarky, technik, referent CO, BOZP, právny poradca, PO, vrátnik, manipulačné práce podľa potreby zariadení.

Kapitálové výdavky na rok 2007

Výpočtová technika     75 000,-
nákup 2 kusov PC pre potreby zariadení

Prístroje a technické zariadenia      970 000,-
Obnova opotrebovaných ozvučovacích sústav v DK Lúky a DK Zrkadlový háj (mixážne pulty,
-	7 –

veľkokapacitné reproduktory na ozvučenie koncertov v exteriéri a interiéri, mikrofóny), projektor na  premietanie v DK Zrkadlový Háj, odposluchy pre účinkujúcich. 

Rekonštrukcia a modernizácia    2 600 000,-
Nutné opravy strešnej krytiny v našich zariadeniach, ktoré sú v havarijnom stave a doslova sa rozpadávajú (DK ZH 2 008m2, DK Lúky 1 894m2, KD Slniečko 1 218m2, CC Centrum ), podlahy (DK Lúky, DK ZH kinosála a balkón, poschodie a chodby), rekonštrukcia exteriérových schodísk v DK Lúky, rekonštrukcia vodoinštalácie, ktorá je zastaralá a vznikajú havarijné situácie (CC Centrum, DK Slniečko).

Rekonštrukcia a modernizácia techniky     100 000,-
Nutná rekonštrukcia javiskovej  techniky v našich zariadeniach

Rekonštrukcia strešných krytín:
položka                                                                                                            Sk                                     
príprava podkladu, odstránenie bublín, vysušenie				183,-/hod
demontáž dažďových vpustí                                                                           68,-/ks
montáž vpustí									  79,-/ks
vpusť (materiál)								475,-/ks
podkladový a zapracovací pás (materiál)					186,-/m2
lapače hrubých nečistôt							  90,-/ks
penetrácia vodorovného podkladu						    4,20/m2
nastavenie vororovných pásov vrátene prekrytia				  72,10/m2
vodorovné pásy (materiál)							211,-/m2
odvetrávacie komíny								350,-/ks
montáž odvetrania								 92,-/ks
tmelenie odvetrania								 33,-/ks
tmel 									           177,30/kg
penetrácia zvislých plôch (presahy)						   6,10/m2
natavenie zvislých pásov vrátane prekrytia                                                    81,10/m2
zvislé pásy (materiál)								211,-/m2
tmelenie detailov								  16,40/bm
náter atikového oplechovania						  17,60/m2
asfaltohliníková farba							141,10/kg
spolu										440,-/m2
19% DPH									523,-/m2

DK ZH   -   celková plocha 2 008m2	 
                    rekonštrukcia 1 400m2				                    700 000,-
CC Centrum  -  celková plocha 864m2    
                          rekonštrukcia 864m2                                                    864 000,-
                          rekonštrukcia svetlíkov                                                120 000,-
                          rekonštrukcia klampiarskych prvkov                             16 000,-
                          spolu                                                                          1 000 000,-

podlahy - rekonštrukcia

DK ZH   -   kinosála:
                   podlahová krytina Tarket					840,-/m2
                   zvarovacia šnúra							  59,-/bm
-	8 – 

nivelizačná stierka (3mm)				            244,-/m2
                   brúsenie stierky							  24,-/m2
                   lepenie krytiny							226,-/m2
	       spolu						                     1 358,-/m2

                   hľadisko 240m2					                 325 920,-
                   balkón  55m2					                   74 690,-
                   spolu				                                         400 610,-       

DK Lúky -  telocvičňa       358m2
                   brúsenie parkiet (hrubé)					               80,-/m2
                   tmelenie							               60,-/m2

                    brúsenie parkiet (jemné)					   80,-/m2
                    lakovanie parkiet						 250,-/m2
                    +19% DPH  						             559,30/m2
	        spolu							      199 950,-
 
Rekonštrukcia dosluhujúcich zariadení:
javisková technika							     100 000,-
rekonšrtukcia fasády - feál v DK Lúky				     200 000,-
rekonštrukcia sociálnych zariadení v CC Centre			     100 000,-
spolu									     400 000,-

                  Komentár k návrhu príjmov na rok 2007

V roku 2007 predpokladáme plnenie príjmov na  7 535 000,-Sk.

Vstupné  2 750 000,- 
Pretrvávajú problémy z minulých období - menšia možnosť propagácie v centre mesta formou transparentov a znižovanie počtu výlepových  plôch vôbec, vysoké finančné náklady na platenú rek-lamu podujatí. Zvyšovanie konkurencie v boji o zákazníka, vznik nových klubov a reštauračných za-riadení so živou hudbou. Pri koncertoch, diskotékach a tanečných zábavách stále silnejšia kon-kurencia podnikov, ktoré  vedný druh zábavy organizujú bez vyberania vstupného ( za konzumné).

Kurzy  530 000,-  
Znižovanie počtu škôl a úbytok detí na sídlisku.
Zavedenie školských poukazov na kurzy, ktoré organizujú školy v rámci svojich aktivít.
Konkurencia  jazykových kurzov, ktoré poskytujú rozličné subjekty s vyššou úrovňou výuky.                     

Prenájmy  3 900 000,-
Zo strany nájomcov (firiem) zníženie záujmu o prenájom nebytových priestorov a služieb, nakoľko je
spotrebiteľský trh presýtený produktami, ktoré jednotlivé firmy (potencionálni nájomcovia) ponúka-
jú. Ďalší vplyvný faktor je ten, že priestory v DK Lúky, ktoré mala v prenájme tlačiareň Soria sa nám nedarí dať do prenájmu vcelku a natrvalo. Príjmy z dlhodobých prenájmov v našich
-	9 –

zariadeniach predstavujú 1 174 816,- Sk ročne z toho menovite:  
DK Zrkadlový Háj          GA-MA Slovensko s.r.o.      240 000,-      12x   20 000,-
                                         Videobox s.r.o.                       40 820,-      12x     3 401,-
                                         Miestna knižnica                    60 000,-        4x   15 000,-   
                                         IMI Studio                            100 000,-        4x   25 000,-
                                         Caffe espresso s.r.o.                  4 800,-       4x     1 200,-
                                                                                       445 620,-

DK Lúky                          Volanský                                 47 214,-       12x      3 934,-
                                         Slovgames Gastro s.r.o.        163 380,-       12x    13 615,-
                                         Slovgames Gastro s.r.o.          33 300,-       12x      2 775,-
                                         Kolek                                      19 800,-         9x      2 200,-
                                         Miestny podnik VPS                6 000,-          4x     1 500,-
                                         Miestny podnik VPS              30 000,-          4x     7 500,-

 
                                         VÚB a.s                                  24 000,-         2x   12 000,-
                                         CPD System s.r.o.                   85 902,-       12x     7 158,-
                                         Formula-tip s.r.o.                     90 000,-      12x     7 500,-
                                         Niké s.r.o.                                90 000,-        4x    22 500,- 
                                                                                       589 590

CC Centrum                     VÚB a.s.                                  10 000,-       2x       5 000,-
                                         Ferstl                                      129 600,-     12x     32 400,-   
                                                                                        139 600,-
                                                                                                   
Ostatné 350 000,-   
Príjmy zväčša nezávislé od našich aktivít, (dobropisy uplynulých období, vyúčtovanie nájomného Bytové družstvo, Bytový podnik, exekúcie a súdne vymáhania pohľadávok …),  príjmy zo šatne. Zrušilo sa zhotovovanie veľkoplošných transparentov v náväznosti na rozhodnutie Magistrátu,                   ktorý zrušil reklamné plochy na ich umiestňovanie.

Úroky  5 000,-
Úroky závisia od zostatku na bankovom účte. Keďže všetky príjmy odvádzame v posledný deň me-siaca zriaďovateľovi na účte zostáva nepatrná suma a úroky sú nízke a sme nútení znížiť v tejto položke rozpočet..             

Rozpočet rokov  2008 - 2009 

Zvýšenie v položkách materiál a služby vyplýva z vývoja čerpania skutočných výdavkov počas uply-nulých rokov, z reálneho čerpania v roku 2006 a z predpokladaného vývoja cenovej úrovne v nasle-
nasledujúcich rokoch.

          
Záverečné zhrnutie k návrhu rozpočtu na rok 2007

1.	Návrh rozpočtu KZP na rok 2007 vychádza z dramaturgických zámerov jednotlivých stredísk
KZP, zo skutočného čerpania výdavkov a plnenia príjmov v roku 2006, ako aj z návrhu rozpočtov všetkých zariadení na roky 2007-2009 z októbra 2006.

2.	Treba podotknúť, že na určitú výšku  predpokladaných príjmov je potrebné vynaložiť určitú su-
mu výdavkov. Pri znížení sumy výdavkov klesajú aj predpokladané príjmy.

3.	Dá sa konštatovať, že za ostatné roky KZP prispela k zlepšeniu obrazu Petržalky a ku skvalitne- niu  života jej obyvateľov. Zamestnanci KZP by si teda zaslúžili lepšie finančné ohodnotenie (zvýšenie mzdových výdavkov) aspoň na úroveň priemernej mzdy v SR – cca 18 tis. Sk (KZP cca 14 tis. Sk). 

Z podkladov vedúcich zariadení vypracovali : Romhányiová,  Ing. Kracina

Bratislava  27.09.2006