Kultúrne zariadenia Petržalky   Rovniankova 3,  851 02 Bratislava

Návrh rozpočtu KZP na roky 2008 - 2010

Bratislava 26.09.2007                                                                        Ladislav Snopko	                                                                            							                                  riaditeľ KZP 

obsah : dôvodová správa
             textová časť
             tabuľková časť
             záverečné zhrnutie

Dôvodová správa

	Rozpočet na roky 2008 - 2010  je zostavený na základe zákona 583/2004 Z.z. o rozpočto-vých pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa príručky o rozpočte verejnej samosprávy na roky 2008 - 2010, ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie a metodického pokynu na zostavenie rozpočtu na roky 2008 - 2010 v pôsobnosti MČ Bratislava-Pe-tržalka. Rozpočet je spracovaný podľa požiadaviek jednotlivých stredísk a oddelení, ktoré si sta-nmnovili predpokladané výdavky a príjmy na roky 2008 - 2010.

Bratislava 26.09.2007

Zhotovil: Romhányiová

Návrh záväzných ukazovateľov na roky 2008 - 2010

Komentár k položkám návrhu rozpočtu na rok 2008

Návrh na mzdové výdavky 

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov k 31.8.2007 je 83,1. Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo vo fyzických osobách k 31.8.2007 je 89. K uvedenému dátumu v KZP pracovalo 85 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. 
V organizácii 13 zamestnancov poberá príplatok za riadenie. V KZP niekoľko rokov nebol celoploš-ne zvyšovaný osobný príplatok ani príplatok za riadenie.
V platovej inventúre k 1.10.2007 sme zohľadnili nástup 5 zamestnancov do pracovného pomeru.
K 17.9.2007 nástup jedného prevádzkára na úv. 5 hod. denne v DK Lúky (prerušenie pracovného pomeru  1.7.2007 - 16.9.2007)
Od 1.10.2007 na plný úväzok:
nástup novej pokladníčky do pokladne DK ZH (odchod predchádzajúcej pokladníčky k 31.7.2007)
Zvukový technik do DK ZH (do 30.6.2007 čiastočne riešené pomocou dohody o vykonaní práce - odchod zamestnanca v hlavnom pracovnom pomere).
2šatnárky na 4 hod. denne do DK ZH (prerušenie pracovného pomeru od 1.7.-30.9.2007)
V návrhu rozpočtu sme nepredpokladali nástup nových pracovníkov do pracovného pomeru v roku 2008, aj ke´d od mája 2007 máme neobsadené miesto údržbára-elektrikára. Zatiaľ ho riešime podľa potreby fakturáciou.
V hlavnom pracovnom pomere z hľadiska pracovného zaradenia pracuje :
riaditeľ KZP, ved. ekonomického úseku, ved. úseku prevádzky, koordinačný dramaturg, ved. úseku riaditeľa, 27 kultúrno osvetových pracovníkov, 11 referentov (MTZ, úsek riaditeľa, organizačné oddelenie), 4 ekonómovia, 4 aranžéri, 2 vodiči, 3 údržbári, 5 prevádzkarov, 4 vrátnici, 3 manipulanti, 9 upratovačiek, 2 premietači, 1 pokladníčka, 3 technici-zvukári, 1 uvádzačka.

-  2  -

Tarifný plat         12 028 000,-

Tarifný plat                                              11 585 000,-          (963 130 x 12 mesiacov)
Valorizácia od 1.7.2008  7%                        405 000,-          (963 130 x 7% x 6 mesiacov)
Zaradenie zamestnancov do vyššieho
platového stupňa v roku 2008                        65 000,-        
Pri výpočte tarifných platov sme vychádzali z platovej inventúry k 1.10.2007. táto sa zmenila oproti r. 2006 iba o povolenú valorizáciu 7% schválenú nadraidením vlády. Valorizácia k 1.7.2007 ovplyv-ňuje čerpanie taruifných platov po celý rok 2008. Tarifné platy sa v roku 2008 opäť zvyšujú o 7% od 1.7.2008. Nová stupnoca platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme ovplyv-ňuje každoročne aj zaradenie zamestnancov do vyšších platových stupňov podľa rokov odbornej pra-xe.

Príplatky            3 971 000,-

Osobný príplatok                                    3 151 000,-              (262 550 x 12 mesiacov)
príplatok za riadenie k 1.10.2007              365 000,-              (29 650 x12 mesiacov)
Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu,
vo sviatok, v noci a prácu nadčas              440 000,-
Príplatok za zmennosť                                24 000,-               (2 000 x 12 mesiacov)
V príplatkoch za prácu v noci, sobotu, nedeľu, nadčas a vo sviatok sme vychádzali zo skutočného stavu v roku 2007 (január- august).    
Osobné príplatky požadujeme približne na rovnakej úrovni ako v roku 2007 aj keď v KZP neboli nie-koľko rokov celoplošne zvyšované. Upravovali sa iba v ojedinelých prípadoch v roku 2007. Navrhu-jeme zvýšenie príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok, v noci, aj nadčasový príplatok, preto-že tieto sa počítajú z funkčných platov, ktoré sa valorizáciou zvyšujú. Pri prepočte sme vychádzali zo skutočného stavu čerpania v roku 2007 (január-august).

Odmeny                        889 000,-

Odmena riaditeľa KZP                                     80 000,-
Odmena 50 rokov veku (6 zamestnancov)     101 000,-
Odmena za mimoriadne úlohy                         80 000,-
Ročné odmeny vo výške 40% z mesačných
funkčných platov zamestnancov                    628 000,-

Oproti roku 2007 sa zvyšuje počet zamestnancov, ktorí dostanú odmenu pri dosiahnutí 50 rokov ve-ku, v zmysle platných zákonov.
Napriek dobrým dosahovaným výsledkom je priemerná mzda v KZP dlhoročne 3-4 tis. Sk pod úrovňou priemernej mzdy v SR a cca 9 - 10 tis. Sk pod priemernou mzdou v Bratislave.
Priemerná mzda v KZP k 30.6.2007 je  14 254,- Sk.
Priemerná mzda v SR  za rok 2006 je  18 861,- Sk.
Priemerná mzda za I. polrok 2007 v Bratislave bola 27 690,- Sk.

Návrh rozpočtu mzdových výdavkov na rok 2008

Tarifný plat               12 028 000,-
Príplatky                     3 971 000,-
Odmeny                         889 000,-                                                                                              
Spolu                        16 888 000,-

-  3  -

Návrh na odvody do fondov

Návrh na odvody je stanovený podľa návrhu na mzdové výdavky a počtu zamestnancov  v jednot-livých poisťovniach.

Zdravotné poistenie VZP                    801 000,-
47 zamestnancov odvod 10%

Zdravotné poistenie  SZP                    461 000,-
22 zamestnancov odvod 10%

Zdravotné poistenie ostatné poisťovne                     405 000,-
17 zamestnancov odvod 10%

Odvody do sociálnej poisťovne                             4 012 000,-

Nemocenské poistenie                     196 000,-             (66 zamestnancov) odvod  1,4%
Starobné poistenie                        2 298 000,-             (66 zamestnancov) odvod  14%
Úrazové poistenie                            148 000,-             (144 zamestnancov-odvody aj z dohôd OON)
                                                                                      odvod 0,8%
Invalidné poistenie                           406 000,-             (66 zamestnancov) odvod  3%
Poistenie v nezamestnanosti            156 000,-             (66 zamestnancov) odvod  1%
Rezervný fond                                  808 000,-             (86 zamestnancov) odvod  4,75%
Doplnkové dôchodkové poistenie    236 000,-             (58 zamestnancov) odvod  2%

Návrh na odvody do fondov celkom predstavuje sumu  5 915 000,- Sk.

Komentár k návrhu na prevádzkové výdavky v roku 2008

Cestovné     65 000,-
20 pracovníkov – preplatené časové kupóny 50%  20 x 790 = 15 800 x 4 = 63 200 Sk
služobné cesty v rámci Autentického folklóru, výstav a cestovné lístky v rámci nákupov  1 800,- 

Cestovné zahraničie  5 000,-
služobné cesty programových dramaturgov, ktorí sú pozývaní do zahraničia na festivaly a prezentácie rozličných programových žánrov.

Elektrina       985 000,-
ročná spotreba 195 000 kWh  

Tepelná energia   3 000 000,-
ročná spotreba 5 000 GJ

Voda, zrážková voda      220 000,-
ročná spotreba 8 300 m3, zrážková voda 2 535 m3

-  4  -

Poštovné a telekomunikačné služby     509 000,-
poštovné  53 000,-    poštovné za odoslané filmy, za doporučené zásielky, oznamy a pozvánky na
                                  programy, výstavy a vernisáže. 

telefón 372 000,-      zabezpečovanie programov a administratívy.
koncesionárske poplatky  19 000,-  17 ks rozhlasových prijímačov (40 Sk mesačne), 7 ks TV 100 Sk
                                  mesačne, UPC 1 základný súbor. Prijímače sú využívané pri premietaní video-
                                  projekcie a prehrávaní CD a audiokaziet pri jazykových a pohybových kurzoch.

internet 65 000,-       poplatky za služby internetu.

Interiérové vybavenie   120 000,-
KD Slniečko     15 000,-   podlahová krytina.
M- Klub            15 000,-   koberec do klubovej miestnosti
DKZH               50 000,-   stoly, stoličky
DK Lúky           40 000,-   vešiaky do šatne, koberec do klubovne
Podlahové krytiny a nábytok v našich zariadeniach slúžiacich verejnosti sú značne opotrebované a je nutná výmena. 

PC, kancelárske prístroje   20 000,-
Organizačné oddelenie         20 000,-      pracovisko podkladov do tlače - výmena PC     
PC je zastaralé, málo výkonné a nespĺňa požiadavky na súčasný softvér.

Náradie a prevádzkové prístroje  29 000,-
potreba obnovy náradia do údržby na zariadeniach, ktoré je značne opotrebované alebo nepoužiteľné
DK Lúky                10 000,-  potreba obnoviť náradie pre údržbu, CD prehrávač na kurzy.
propagácia              19 000,-  potreba zakúpenia premietacieho prístroja - Meotar. 
                                                                                              
Všeobecný materiál   331 000,-
papier 20 500,-    účtovné a mzdové zostavy, fakturácia, administratívna korešpondencia, propagačné
                            plagáty a informačné letáky o činnosti a programoch KZP, rozmnožovanie rozbo-
                            rov, rozpočtov,  záznamy a zápisy z porád.
drobný nákup 86 500,-   CD nosiče a audiokazety na kurzy a semináre, tonery do tlačiarní a kopíro-
                            vacích prístrojov, zakladače, euroobaly, rýchloviazače, záznamové knihy, drobné
                            kancelárske potreby (sponky, zošívačky, špendlíky, písacie potreby), materiál pre
                            pre kurzy (nožničky, pastelky, farby, výkresy), obálky, plátno na transparenty, lep
                            na lepenie plagátov, farby na transparenty, posypový materiál, športové potreby a
                            náradie na kurzy pohybovej výchovy
drobný nákup Dni Petržalky 100 000,- nákup tričiek, balónov, držiakov na balóny, bezpečnostné pás-
                           ky, farby, lepidlá, plastové podnosy a poháre, plátno na reklamné pútače ...
čistiace a hygienické potreby  52 000,-  hygienický servis na zariadeniach pre verejnosť, toaletné po-
                            treby pre zamestnancov na zariadeniach, čistiace prášky a saponáty, handry, mopy,
                            ochranné rukavice.
elektro a vodoinštalačný materiál  22 000,-  ventily, kohútiky a páky do splachovačov, sprchovacích
                            zariadení, umývadiel, žiarovky  do  osvetľovacích telies používaných pri koncer-
                            toch, na osvetlenie chodieb a spoločných priestorov pre verejnosť, ističe, káble, zá-
                            suvky, vypínače, náhradné elektrosúčiastky.
denníky a odborná literatúra   20 000,- učebnice, ekonomická literatúra, zákony a denníky.
nákup softvéru   10 000,-  nákup grafického softvéru pre pracovisko grafikov.
reprezentačné     20 000,-  fond riaditeľa pre reprezentačné účely.

-  5  -

PHM, olej, kvapaliny   122 000,-
4 vozidlá -          Renault Kango rok výroby 2005 najazdené 29 042 km   ročne cca 20 000 km.
                           Škoda Felícia rok výroby 1999 najazdené 78 000 km  ročne cca 15 000 km.
                           Ford Transit rok výroby 1997 najazdené 200 452 km  ročne cca 20 000 km
                           Daewoo Lublin rok výroby 1998 najazdené 49 966 km  ročne cca 5 500 km.

STK a emisná kontrola, servis vozov  170 000,-  vozidlá sú opotrebované a je nutná častejšia oprava.
Po každej STK sme nútení vozidlá dať do servisu.

Havarijné a zákonné poistenie vozidiel   65 000,- 

Servis PC a softvéru  55 000,- 
servis mzdového, majetkového a finančného softvéru, údržba siete, servis grafického softvéru, servis 
výpočtovej techniky.

Oprava prístrojov a technických zariadení  111 000,-
opravy ozvučovacej a osvetľovacej aparatúry, hydrantov, kancelárskej techniky a drobných prístrojov
(CD prehrávače, magnetofóny, videá, DVD prehrávače), signalizačných zariadení.

Oprava budov a interiérov   120 000,-
nutná bežná oprava fasád, schodísk a podlahových krytín v našich zariadeniach. Odstránenie nepred-
vídateľných porúch (vodoinštalácia, sanita, elektroinštalácia, okná, dvere, sedadlá v kinosále, vzdu-chotechnika, elektrosignalizácia...).

Prenájom budov a garáží   361 000,-
garážové stojiská pre osobné vozidlá    15 000,-
Bytový podnik priestory pre Propagačnú dielňu   121 000,-  úhrada nájomného a služieb.
Dni Petržalky - 225 000,- prenájom priestorov, techniky, atrakcií

Prenájom rohoží  42 000,-     rohožky vo vstupnej hale v DK Zrkadlový Háj a CC Centre.

Lízing  84 000,-
nákup vozidla na lízing v roku 2005

Konkurzy a súťaže - Dni Petržalky  160 000,-
materiál na súťaže - diplomy, vecné ceny pre detskú scénu a súťaže, občerstvenie účinkujúcich, dramaturgov a  VIP hostí ...

Propagácia a reklama    556 000,-
práca grafikov          240 000,-    dvaja grafici á 10 000,- . 
výlep plagátov            41 000,- 
web stránka              125 000,-    zriadenie webovej stránky KZP - jednorazová platba 75 000,- 
                                                     pravidelná úhrada za obnovu a údržbu stránky 50 000,- ročne                                                       
Dni Petržalky            150 000,-   bilboardy a pútače

Všeobecné služby  983 500,-
ubytovanie 95 000,-  ubytovanie umelcov, súborov a hudobných telies, ktoré účinkujú v našich za-
                                  riadeniach.
tlač  256 000,-   tlač a osvit programových plagátov  na jednotlivé akcie,  bulletiny, poštovné pou-
                          poukážky pre kurzy.
deratizácia 10 000,- deratizácia ročne podľa platnej vyhlášky.
-  6  -

revízie zariadení 115 000,-  revízie bezpečnostnej signalizácie, elektro revízie, požiarne a bezpeč-
                                nostné revízie, revízie javiskovej techniky, výťahov a hydrantov podľa vyhlášok.                          
remeselnícke služby 17 500,-  zasklievanie dverných výplní, ladenie hudobných nástrojov, zámočníc-
                                                 ke práce, čistenie kanalizácie.
remeselnícke služby Dni Petržalky - 490 000,-  technické zabezpečenie, realizácia scény, let balónom

Špeciálne služby      342 000,-
služby   144 000,-   podnikový právnik  6 000 x 12 mesiacov.
                                bezpečnostný a požiarny technik á 3000 x 2 x12 mesiacov 
požiarna ochrana  168 000,-  zo zákona o požiarnej ochrane je nutná pri akciách pre verejnosť prí-
                                               tomnosť požiarnej služby.
Dni Petržalky  30 000,-  zdravotná a bezpečnostná služba, zdravotná pohotovosť.
       
Poplatky   541 000,-
poplatky   54 000,-   za predpredaj vstupeniek, za výstavné miesto pri prezentácii prác výtvarných
                                 kurzov, poplatky zväzu kín, notárske a súdne poplatky pri vymáhaní pohľadá-
                                 vok.
odvoz odpadov  138 000,-   poplatky mestu za odvoz odpadov.
autorské poplatky  99 000,-  poplatky autorskému zväzu za prezentáciu hudobných  a literárnych.
                                              diel.
požičovné   250 000,-  poplatky distribučným spoločnostiam za zapožičanie filmov.   
 
Stravovanie     943 000,-
89 zamestnancov – výdavok na stravnú jednotku zamestnanca prestavuje sumu 46,- Sk  a je stanove-ný na cca 240 pracovných dní v roku 2008. 

Poistenie majetku     152 000,- 
poistné je stanovené na rozsah spravovaného majetku cca 102 mil. Sk 

Základný prídel   230 000,-      
prídel do sociálneho fondu odvodený z miezd zamestnancov 

Honoráre  2 639 000,-  
honoráre účinkujúcim v našich zariadeniach -  z toho Dni Petržalky     480 000,-  
                                                                                      Petržalský ples   139 000,-
od výšky rozpočtovaných honorárov sa odvíjajú príjmy za vstupné.

Ostatné osobné výdavky      1 300 000,-
Na dohodu o vykonaní práce a dohodu o brigádnickej práci študentov pracovalo 54 pracovníkov z 
toho 22 študentov. 17 pracovníkov ako lektori v súboroch Lúčka, Hájenka, Poleno, Jarabinka a Škovran, 18 lektorov kurzov a krúžkov - jazykové, pohybová výchova, hudobné a výtvarné krúžky, 19 pracovníkov na dohodu - upratovačky, uvádzačky, šatniarky, technik, vrátnik, manipulačné práce podľa potreby zariadení.

-  7  -

Kapitálové výdavky na rok 2008

Výpočtová technika     140 000,-
nákup PC zostáv pre potreby zariadení - PC a ich príslušenstvá sú značne zastaralé a nespĺňajú požiadavky na aktuálne softvéry.

Prístroje a technické zariadenia     1 140 000,-
Obnova opotrebovaných ozvučovacích sústav v DK Lúky a DK Zrkadlový háj (mixážne pulty, veľkokapacitné reproduktory na ozvučenie koncertov v exteriéri a interiéri, mikrofóny), projektor na  premietanie v DK Zrkadlový Háj, odposluchy pre účinkujúcich.

Rekonštrukcia a modernizácia    3 950 000,-
rekonštrukcia zatekajúcich striech podobe životnosti - CC Centrum 850 m2    1 100 000,-
                                                                                       KD Slniečko 180 m2     210 000,-
                                                                                       DK ZH 2008 m2  v prípade ak sa nebude
                                                                                       realizovať grant   1 100 000,- (viď príloha)
rekonštrukcia podláh a ich krytín -  DK ZH poschodie     340 000,-
                                                         DK Lúky diskosála   100 000,-
                                                                         kinosála     280 000,-
                                                         CC Centrum výstavná tanečná sála  150 000,-
rekonštrukcia schodísk, vstupov a rámp -   DK Lúky   120 000,-
                                                                    CC Centrum vstup 150 000,-
                                                                   
rekonštrukcia fasády  DK Lúky  200 000,-

rekonštrukcia rozvodov  CC Centrum - sanita, WC  200 000,-

      Komentár k návrhu príjmov na rok 2008

V roku 2008 predpokladáme plnenie príjmov na  7 600 000,-Sk.

Prenájmy  3 900 000,-
V spojitosti s úbytkom počtu malých odchodov a drobných prevádzkovateľov služieb, ako aj v spo-jitosti so vznikom veľkých centier obchodu a služieb registrujeme výrazný pokles záujmu o dlhodobý prenájom nebytových priestorov. Tento trend negatívne ovplyvňuje príjmy za prenájom. Príkladom sú nebytové priestory v suteréne DK Lúky. Po odchode tlačiarne Soria sa nám nepodarilo tieto priestory vcelku a dlhodobo prenajať. Celkové príjmy z dlhodobých prenájmov predstavujú sumu 1 174 tis. Sk ročne. 

DK Zrkadlový Háj          GA-MA Slovensko s.r.o.       240 000,-      12x  20 000,-        200m2
                                         Videobox s.r.o.                       40 820,40    12x    3 401,70       20,41m2
                                         Miestna knižnica                    60 000,-        4x   15 000,-        103,71m2
                                         IMI Studio                            100 000,-        4x   25 000,-          49m2
                                         Caffe espresso s.r.o.                  4 800,-       4x     1 200,-            0,64m2
                                                                                       445 620,40

-  8  -

DK Lúky                          Volanský                                 47 214,-       12x      3 934,50     43,94m2
                                         Slovgames Gastro s.r.o.        163 380,-       12x    13 615,-        86,4m2
                                         Slovgames Gastro s.r.o.          33 300,-       12x      2 775,-        16m2
                                         Kolek                                      19 800,-         9x      2 200,-         19m2
                                         Miestny podnik VPS                6 000, -        4x      1 500,-           16,25m2
                                         Miestny podnik VPS              30 000,-         4x      7 500,-           16,5m2
                                         VÚB a.s                                  24 000,-         2x    12 000,-           8,1m2
                                         Laprint                                    78 102,-        12x     6 508,50        65m2
                                         CPD System s.r.o.                  85 902,-        12x     4 658,50        43 a 65m2
                                         Formula-tip s.r.o.                    90 000,-       12x     7 500,-           31m2
                                         Niké s.r.o.                               90 000,-         4x    22 500,-          31m2
                                                                                       667 698

CC Centrum                     VÚB a.s.                                  10 000,-        2x      5 000,-         10m2
                                          Rebel s.r.o.                                6 000,-      12x         500,-          0,70m2
                                          Ferstl                                      129 600,-     12x     32 400,-        93m2
                                                                                         145 600,-
                                                                                                   
Vstupné  2 700 000,- 
Pretrvávajú problémy z minulých období - menšia možnosť propagácie v centre mesta formou transparentov a znižovanie počtu výlepových  plôch vôbec, vysoké finančné náklady na platenú rek-lamu podujatí. Zvyšovanie konkurencie v boji o zákazníka, vznik nových klubov a reštauračných za-riadení so živou hudbou. Pri koncertoch, diskotékach a tanečných zábavách stále silnejšia kon-kurencia podnikov, ktoré  uvedený druh zábavy organizujú bez vyberania vstupného (za konzumné).

Kurzy  550 000,-  
Znižovanie počtu škôl a úbytok detí na sídlisku.
Konkurencia jazykových kurzov, ktoré poskytujú rozličné subjekty s vyššou úrovňou výuky s mož-nosťou získania certifikátu.                      
                                                                                                   
Ostatné 449 000,-   
Príjmy zväčša nezávislé od našich aktivít, (dobropisy uplynulých období, vyúčtovanie nájomného Bytové družstvo, Bytový podnik, exekúcie a súdne vymáhania pohľadávok …),  príjmy zo šatne. Zrušilo sa zhotovovanie veľkoplošných transparentov v náväznosti na rozhodnutie Magistrátu,                  ktorý zrušil reklamné plochy na ich umiestňovanie. Letné tábory.

Úroky  1 000,-
Úroky závisia od zostatku na bankovom účte. Keďže všetky príjmy odvádzame v posledný deň me-siaca zriaďovateľovi, na účte zostáva nepatrná suma a úroky sú nízke, sme nútení znížiť rozpočet v tejto  položke.             

Rozpočet rokov  2009 - 2010 

Zvýšenie v položkách materiál a služby vyplýva z vývoja čerpania skutočných výdavkov počas uply-nulých rokov, z reálneho čerpania v roku 2007 a z predpokladaného vývoja cenovej úrovne v na-sledujúcich rokoch.

-  9  -

          

Záverečné zhrnutie k  návrhu rozpočtu na rok 2008

1. Návrh rozpočtu KZP na rok 2008 vychádza zo skutočného čerpania v roku 2007, keď rozpočet bol
    oproti roku 2006 znížený cca o 400 tis. Táto skutočnosť a aj fakt, že v roku 2007 KZP realizovali
    projekt Dni Petržalky spôsobili, že všetky položky rozpočtu 2007 na prevádzku boli značne pod-
    hodnotené. Septembrové zastupiteľstvo síce dodatočne schválilo KZP zvýšenie rozpočtu o 500 tis, 
    no napriek tejto skutočnosti je to nedostatočné vykrytie vzhľadom na spomenutú akciu Dni
    Petržalky, ktorá v roku 2006 bola v réžii MČ s podstatne vyšším finančným krytím.

2. Príjmy zo vstupného sa odvíjajú od výšky finančného krytia poskytnutého jednotlivým  zariade-
    niam na honoráre. Pri nedostatočnom finančnom krytí sa znižuje počet akcií a tým aj možnosť vyš-
    ších príjmov

3. Spätným hodnotením uplynulých rokov možno skonštatovať, že KZP prispeli k zlepšeniu obra-
    zu MČ Petržalka a skvalitnili svojimi aktivitami život jej obyvateľov, čo potvrdila aj  najväčšia ak-
    cia KZP v tomto roku Dni Petržalky a jej priaznivé ohlasy. Vzhľadom na tieto skutočnosti  by si
    zamestnanci KZP teda zaslúžili lepšie finančné ohodnotenie svojej práce porovnateľné s priemer-
    nou mzdou v SR.

     Bratislava 26.9.2007                                                
   
     Z podkladov vedúcich zariadení a oddelení vypracovali: Romhányiová
                                                                                                Ing. Kracina

Informácia o činnosti KZP 

KZP boli zriadené MČ v júni roku 1986 a do správy im bol zverený  majetok  MČ. Nadobúdacia hodnota majetku je 102 281 tis. Sk. Pri uplatnení oprávok hodnota spravovaného majetku v sú-časnosti  je 51 187 tis. Sk.
Kultúrne zariadenia Pertržalky zabezpečujú kultúrne podujatia nielen pre obyvateľov Petržalky, ale sú zaujímavé a obľúbené u obyvateľov celej Bratislavy.

Dom kultúry Zrkadlový háj

Dramaturgický zámer:
- vystúpenia foklórnych a tanečných skupín – Folklórne zrkadlenie
- folklórne večery – Večery autentického folklóru
- divadelné predstavenia 
- diskusné podujatia –  Protidrogové fóra
- spomienkové večery pri významných výročiach
- kombinované zábavné programy
- tanečné podujatia – Večery moderného tanca
- prenájmy organizáciám na rôzne podujatia (plesy, reprezentačné podujatia, prezentácie, 
   školenia, semináre....)
- filmová výchova pre žiakov ZŠ
- filmové predstavenia
- festivaly, prehliadky a súťaže
- jazykové kurzy
- podujatia zamerané na kreativitu návštevníkov

Klub Za Zrkadlom

Dramaturgický zámer:
    - koncerty hudobných skupín
    - multimediálne párty
    - kombinované filmovo-hudobné projekty

Dom kultúry Lúky

Dramaturgický zámer:
     - music kluby – koncerty amatérskych hudobných skupín
     - divadelné predstavenia
     - tanečné zábavy a diskotéky
- pódiové tanečné podujatia -  folklórny a moderný tanec
- celoslovenské stretnutia cestovateľov – Cesty, Bubo bál
- cestovateľské kluby
- kreatívne programy (výtvarné dielne, kluby, krúžky)
- filmové predstavenia
- prenájmy organizáciám na rôzne podujatia
- kurzová činnosť (pohybové a výtvarné aktivity)

CC Centrum

Dramaturgický zámer:
- výtvarné aktivity –  dielne
- prednášky, besedy 
- výstavná činnosť – Dotyky a spojenia

- koncerty vážnej hudby  - Momentum musicum
- jazzové a komorné koncerty
- kurzová činnosť (výtvarné a keramické kurzy,  pohybové aktivity)
- počítačová učebňa
- prenájmy organizáciám na rôzne podujatia

Klub 22

Dramaturgický zámer:
- prednášky, besedy
- výstavná činnosť
- koncerty folkových kapiel - Folkový piatok
- divadelné predstavenia pre deti
- podujatia zamerané na kreativitu návštevníkov (výchovno-vzdelávacie programy pre mamičky s
  deťmi...)
- tvorivé dielne pre deti MŠ a ZŠ
- kurzová a klubová činnosť

M klub 

Dramaturgický zámer:
     - prednášky a besedy
- tanečné zábavy pre seniorov – Nestarnúce melódie
- kombinované zábavné podujatia (súťaže pre deti)
- kreatívne podujatia (výchovno-vzdelávacie programy)
- tvorivé dielne (ľudová slovesnosť.....
- príležitostná výstavná činnosť

Klub detí Slniečko

Dramaturgický zámer:
- prednášky a besedy  (prevencia sociálno-patologických javov)
- kombinované zábavné podujatia (kvízy, súťaže)
- divadelné predstavenia pre deti
- tvorivé dielne (dramatické umenie, výtvarné aktivity)
- prenájmy organizáciám na rôzne podujatia

Bratislava 26.09.2007

zhotovil : Nečesaná

Príloha ku kapitálovým výdavkom  - grant z fondov EÚ

	Na systémovú rekonštrukciu stavebných objektov, zverených do správy, Kultúrne zariadenia Petržalky nemajú dostatok finančných zdrojov. Bežný rozpočet, či už prevádzkové prostriedky, ale-bo kapitálový transfer, neumožňujú realizovať rozsiahle investičné celky. Z uvedených  dôvodov sa usilujeme získať potrebné financie z mimorozpočtových zdrojov. Za najvýhodnejšiu formu považu-jeme žiadosť o grant z fondov EÚ. 
	Žiadateľom o grant z fondov EÚ musí byť obec a celá procedúra predpokladá spoluprácu s kvalifikovanou agentúrou, ale aj vstupné náklady, ktoré je potrebné zabezpečiť v rozpočte MČ.  Do-domnievame sa, že ide o efektnú investíciu, už len preto, že finančná participácia je v súčasnosti stanovená na 5%.
Vstupné náklady : provízia agentúry za vypracovanie a uplatnenie projektu                     30 000,- Sk
                              náklady na zjednodušenú stavebnú dokumentáciu                              600 000,- Sk
                              5% podiel žiadateľa (MČ) na celkových nákladoch (hrubý odhad) 1 350 000,- Sk 
Rozsah opráv : rekonštrukcia strechy po dobe životnosti, vrátane zateplenia, výmena železných o-kien a dverí na fasáde za tepelno-izolačné, zateplenie fasády, rekonštrukcia rozvodov.

	V tomto zmysle sme komunikovali aj s p. starostom, ktorý naše úsilie predbežne odobril.

Prílohy : list starostovi MČ Petržalka
               podklad pre finančné zabezpečenie komplexnej opravy
               list starostu MČ Petržalka

							          Rastislav Šenkirik 
Bratislava 26.9.2007                                                         ved. úseku MTZ a SM