Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, Čapajevova 6,
851 01 Bratislava

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2008

V Bratislave 18.7.2008		

	                         Ing. Pavol Kleinert	
	riaditeľ MP VPS	

Transfér na základnú činnosť.		
Hlavnou príčinou požadovanej úpravy je podhodnotenie transféru na bežnú prevádzku v súvislosti z rozšírením činnosti na údržbu zelene. Podnik v tomto roku vykonáva údržbu zelene, v porovnaním z minuloročným obdobím, v rozsahu väčšom o 38,9 ha. K uvedenému rozsahu prác bola v minulom roku spracovaná cenová kalkulácia, podľa ktorej pre práce na nových plochách bolo potrebné zvýšiť rozpočet o 4 610 tis. Sk na údržbu zelene na nových plochách a o 567 tis. Sk na údržbu zelene na ZŠ, spolu 5 177 tis. Sk. Rozpočet pre rok 2008 bol odsúhlasený s navýšením oproti predchádzajúcemu roku len o 3 551 tis. Sk, čo je o 1 626 tis. Sk menej, ako bolo predložené pri návrhu rozpočtu. Okrem toho pri odsúhlasenom rozpočte nebolo kalkulované s nárastom nákladov, najmä so zvýšenými cenami pohonných hmôt a poplatkov za uskladňovanie odpadu. Zabezpečovanie a financovanie údržby zelene bolo na úkor ostatných činností. Deficit chýbajúcich financií neumožnil rozvinúť rozsiahlejšiu činnosť pri čistení vonkajších priestorov Petržalky. Na tomto úseku podniku chýbajú pracovníci aj z dôvodu chýbajúceho finančného krytia.
Od Miestneho podniku sú obyvateľmi, alebo správou MČ Petržalka požadované opravy a doplnenie vonkajších zariadení. Na nákup týchto zariadení, alebo materiálu na ich zhotovenie nemá podnik v rozpočte kalkulované financie.
•	Mzdy na doplnenie pracovníkov prevádzky zelene a komunikácie o 7 pracovníkov /7 x 14.000 x 6 mesiacov	
588 tis. Sk	
•	odvody a ostatné sociálne náklady	235 tis. Sk	
•	vyššie náklady na PHM /rozpočet za rok 3,1 mil, skutočnosť 1,856 mil/	416 tis. Sk	
•	nákup smetných košov – počet 30 ks v cene 2 500,- Sk/ks	75 tis. Sk	
•	nákup 20 lavičiek v cene 4500 Sk/ks a rezina na opravu 2m3 v cene 7.000 Sk/m3	104 tis. Sk	
•	nákup 80 ks tabúľ v cene 2600,- Sk/ks na označenie VDI, ktoré nie sú revitalizované a ich využívanie je len na vlastnú zodpovednosť, pretože nespĺňajú kritéria EÚ 	
208 tis. Sk	
SPOLU 	1 626 tis. Sk	

Transfér kapitálový na zberný dvor.
V priebehu 1. polroka vykonával podnik betónovanie plochy zberného dvora v rozsahu, aby bolo možné zahájiť skúšobnú prevádzku. Pre dostavbu dvora je potrebné vykonať ešte doplnkové objekty pre kvalitnú prevádzku dvora a dofinancovanie prác, ktoré súvisia s navýšením cien v roku 2008 oproti roku 2007, keď bol pripravovaný dodávateľský rozpočet s platnosťou do konca roka 2007. Počas výstavby sa vyskytli aj v rozpočte nekalkulované náklady, ktoré súvisia s odvozom prebytočnej zeminy na skládku.

•	Dofinancovanie betónových plôch v súvislosti s nárastom cien o 8 % v rámci celého rozpočtu 2,0 mil Sk.	
160 tis. Sk	
•	Odvoz a uskladnenie nadbytočnej zeminy v množstve 400 m3 /nakladanie a prepravné celkom 40 tis. Sk, uskladnenie 400 m3 x 250 Sk/m3	
140 tis. Sk	
•	Prípojka dažďovej kanalizácie	70 tis. Sk	
•	Studňa	80 tis. Sk	
•	El. pohon brány, osvetlenie, pohybový snímač 	90 tis. Sk	
SPOLU 	520 tis. Sk	

Rekapitulácia.
•	Transfér na základnú činnosť.		1 626 tis. Sk	
•	Transfér kapitálový na zberný dvor	520 tis. Sk	
SPOLU 	2 146 tis. Sk	
kladňova

Prílohy  :		
Príloha č. 1 : Tabuľka – Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 30.6.2008 s návrhom úpravy na rok 2008

V Bratislave, 18.07.2008 	                               Spracovali : Ing. Pavol Kleinert, Ing. Marta Lazarevičová