Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, Čapajevova 6,
851 01 Bratislava

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Návrh rozpočtu na roky 2007 - 2009

Obsah :

1.	Úvod ..............................................................	str.  2	
2.
3.
4.
5.
6.
	Návrh záväzných ukazovateľov ....................
Rozpočet nákladov podľa prevádzok.............
Personalistika ................................................
Mzdové náklady ............................................
Investície .......................................................	str.  2
str.  3
str.  6
str.  6
str.  7

V Bratislave 29.9.2006

		
	                         Ing. Dušan Hruška	
	riaditeľ MP VPS	

1.	ÚVOD
Rozpočet miestneho podniku na roky 2007 -2009 je zostavený v spolupráci s vedúcimi jednotlivých prevádzok, v ktorom sú kalkulované náklady podľa jednotlivých činností, ako aj nevyhnutné náklady na opravy a údržbu dopravných prostriedkov, mechanizmov a ostatného hmotného a nehmotného majetku.
V rozpočte sa kalkuluje so súčasnými cenami energií, pohonných hmôt a súčasnými cenami za skládku odpadu. 
Kalkulácia nákladov jednotlivých prevádzok je uvedená v prílohe č. 2.
MP VPS je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou Bratislava – Petržalka, ktorej činnosť je zameraná hlavne na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a komunikácií, verejných detských ihrísk ( VDI ) , zelene, správu trhovísk a ľadovej plochy.
Hodnota neobežného majetku k 31.8.2006 predstavuje 58 209 tis. Sk
Súčasný počet zamestnancov MP VPS je 80.
Za vedenie podniku je zodpovedný riaditeľ podniku poverený vedením, na základe rozhodnutia zriaďovateľa. Podnik sa člení na prevádzky Zelene, Dielne, Mechanizácia a doprava, Komunikácií a prevádzku Správy.
Podnik v prvom rade v budúcom roku svoju pozornosť zameria  na činnosti, ktoré vyplývajú zo vzťahu k zverenému majetku a z platných zákonov a noriem. Ide najmä o Nariadenie vlády SR z 10.5.2006 o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku, ďalej o Zákon o odpadoch a Zákon o ochrane prírody a krajiny. 
Z daného vyplýva úplne nový prístup k :
1.	Verejným detským ihriskám ( čo potvrdili kontroly z Regionálnej hygieny a kontroly Štátnej obch. inšpekcie na bezpečnosť hracích prvkov. )
2.	Úplne nový systém jarného a jesenného čistenia, z dôvodu nutnosti separovať odpad.
3.	Nutnosť manipulácie so separovaným  komunálnym odpadom, ktorý sa bude musieť na dvore dočisťovať ( musíme spevniť a odkanalizovať plochy, kde bude dochádzať k dočisťovaniu separovaného zberu ). Dané skutočnosti majú zvýšené nároky na pracovníkov VPS a aj na techniku.. V roku 2007 budeme musieť prijať min. 8 nových zamestnancov na údržbu detských ihrísk, ktoré ich budú musieť v 2-týždňových.cykloch udržiavať. Podnik MP VPS nemá žiadne vozidlo na premývanie pieskov, čo vyplýva z nariadenia vlády a  polievanie novoposadených stromčekov v letných mesiacoch, čo vyplýva zo Zákona o ochrane prírody a krajiny. Toto vozidlo bude nutné v budúcom roku zakúpiť. Taktiež vozový park VPS nezodpovedá technickému stavu potrebnému na prevádzku na pozemných komunikáciách, preto je nutná jeho obnova..
V príprave rozpočtu magistrátu na rok 2007 je vyčlenená suma 20 mil. Sk na vybudovanie troch zberných dvorov v mestských častiach kde je znečisťovanie kontajnerových stojísk najmarkantnejšie. Chceli by sme sa uchádzať o tento grant z rozpočtu magistrátu a zahrnuli sme ho aj do návrhu budúcoročného rozpočtu.
Ďalej počítame s valorizáciou platov od 1.7.2007 o 7%.
 
2.	 návrh záväzných ukazovateľov.

Názov záväzného ukazovateľa	Rozpočet 2006	Návrh rozpočtu 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009	
Príspevok na prevádzku	24 104	35 200	33 019	34 995	
Príspevok na revital. VDI	0	5 000	5 000	5 000	
Príspevok kapitálový na inv.	550	19 660	7 460	7 900	
Mzdové prostriedky	13 363	15 626	17 910	19 164	
Investície	2 280	19 660	7 460	7 900	
Reprezentačné výdavky	12	12	13	14	
Náklady	31 820	48 905	47 140	49 445	
Vlastné výnosy	7 716	8 705	9 121	9 450	
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	
Priemerný počet pracovníkov	79	88	88	88	
Priemerná mzda	14 096	14 797	16 960	18 148	

3.	Rozpočet nákladov podľa prevádzok.
3.1.	Prevádzka zelene. 

V roku 2007 je činnosť prevádzky Zelene zameraná na údržbu zelene dočasných plôch v rozsahu 20,56 ha, kde je plánované 3x  kosenie, 1x  vyhrabávanie lístia v dvoch fázach, 1x jarné vyhrabávanie,1x zimný orez drevín, 1x  zasypávanie vyhrabaných dier, úprava, a 2x mesačne zber anorganického odpadu
Ďalej bude vykonávaná údržba v 20 areáloch materských škôl o výmere 5,49 ha, kde je plánované 5x kosenie, 5x zber odpadu, 1x vyhrabávanie lístia v 2 fázach, 1x jarné vyhrabávanie, 1x zimný orez drevín, 2x odburinovanie s nakyprením a 1x letný strih kríkov /živé ploty/. Na údržbe celkove 153 VDI je plánované 5x kosenie v rozsahu 44 500m2, 5x čistenie v rámci kosenia 62 000m2, 10x vyhrabávanie, odburinovanie pieskovísk 11 000m2, 20x zber anorg. odpadu celej plochy, výmeny piesku, zasýpanie zeminou a zatrávňovanie. Ďalšie práce zatiaľ ako nepredvídané budú zadávané zriaďovateľom.

Počet stálych zamestnancov :	22 - z toho 1 ved., 9 vodičov, 2 kosiči, 9 RČM	
Na prevádzku Zelene je potrebné prijať ešte 8 zamestnacov, ktorí budú pridelení na čistenie a údržbu VDI.

Náklady na prevádzku 9 726 tis. Sk z toho	- mzdové náklady a odvody		6 289 tis. Sk
						- sociálne náklady			   636 tis. Sk
						- materiál, služby, PHM, odpad		2 801 tis. Sk
Tržby za služby 									   513 tis. Sk
Príspevok na činnosť								9 213 tis. Sk

Z dôvodu povinnosti vyvážania biologicky rozložiteľného odpadu, ( cca 414 t ) na miesta na to určené, 
( kompostárne mimo územia Bratislavy ) vzniknú vyššie náklady za skládku ako aj za PHM spotrebované na jeho odvoz.

3.2.	Prevádzka MaD.

Prev. MaD /Mechanizácie a dopravy/ je zameraná  hlavne na údržbu, servis, sledovanie a spracovávanie výkonov dopravných prostriedkov pre jednotlivé prevádzky. Vlastnou činnosťou prevádzky je zabezpečovanie zimnej údržby a odvoz odpadu veľkorozmerovými kontajnermi na skládku odpadu. 

Počet stálych zamestnancov :	7 – z toho, 1 ved., 1 mechanik, 3 vodiči, 2 RČM

Náklady na prevádzku 7 506 tis. Sk z toho	- mzdové náklady a odvody		 2 068 tis. Sk
						- sociálne náklady			   165 tis. Sk
						- ND., opravy, služby, PHM		4 972 tis. Sk
						- diaľničné známky, ZPV		   301 tis. Sk
Výnosy									             1 559 tis. Sk
Príspevok na činnosť								5 947 tis. Sk

3.3.	Prevádzka umelej ľadovej plochy.

Prevádzku ľadovej plochy predpokladáme v rozsahu poslednej sezóny od 6.12.2006 do 9.3.2007.
V kalkulácii sú náklady na opravy a výmenu opotrebovaných časti mobilného zariadenia plochy a zariadenia strojovne a energie, okrem ostatných soc. nákladov, ktoré sú kalkulované v prevádzkach do ktorých sú pracovníci podieľajúci sa na prevádzke ĽP zaradení.
   
Počet sezónnych zamestnancov :	2	
Náklady na prevádzku 1 015 tis. Sk z toho	- mzdové náklady a odvody		   562 tis. Sk
						- materiál, nájomné DIXI, energie             453 tis. Sk
Výnosy										   220 tis. Sk
Príspevok na činnosť								   795 tis. Sk

3.4.	Prevádzka trhovísk.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi budú ponúkané na prenájom trhové stoly na trhoviskách na Mlynarovičovej a Vígľašskej ulici s nasledovnými kapacitami trhových stolov.
•	Trhovisko Mlynarovičova 	124 stolov
•	Trhovisko Vígľašská         	  88 stolov 
Návrh rozpočtu na rok 2007-9 predpokladá tržby za prenájom trhových stolov a stánkov podľa vývoja v roku 2006 po odpočítaní DPH.
V nákladoch trhoviska je plánované použiť 400 tis. Sk na opravu dlažby na trhovisku Mlynarovičová, ktorá je značne poškodená a nebezpečná.

Počet stálych zamestnancov :	  4 – z toho 2 správcovia, 2 RČM + 1 zamestnanec na dohodu.	
Náklady na prevádzku 2 370 tis. Sk z toho	- mzdové náklady a odvody		1 091 tis. Sk
						- sociálne náklady			     80 tis. Sk
						- materiál, PHM, opravy, odpad		   910 tis. Sk
						- energie				   289 tis. Sk
Výnosy a tržby za prenájom trh. stolov a stánkov					3 052 tis. Sk

3.5.	Prevádzka komunikácii.

Čistenie komunikácií bude podnik zabezpečovať v celej Petržalke v rozsahu :
-	mechanické čistenie komunikácie III. triedy  v dĺžke 42,7 km,
-	ako nové navýšenie : mechanické čistenie chodníkov priľahlých ku komunikáciám II. triedy v dĺžke 20,9 km, cyklotrasa pozdĺž Chorv. ramena v dĺžke 5 km a chodník petržalského korza v dĺžke 5 km,
-	ručné čistenie priľahlých parkovísk ku komunikáciám III. triedy s plochou 266 000 m2
-	ručné čistenie chodníkov ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 31,6 km
-	likvidácia, odvoz a skládka smetia z odpadových košov v súčasnom období evidovaných 328 a ďaľšie, u ktorých predpokladáme montáž v počte 50 ks. 

Spotreba práce  jednotlivých činností za mesiac pri súčasnom stave 24 pracovníkov:
- Vyprázdňovanie smetných košov : 447 hodín					32 184 Sk
- Údržba komunikácií : 1 749 hodín						           125 928 Sk
- Nakladanie s odpadom : 518 hodín							37 296 Sk
- Draždiak : 315 hod. ( v sezóne )							22 680 Sk
- Ostatné práce podľa požiadaviek : 120 hod.						  8 640 Sk
Okrem pôvodne zverených plôch komunikácií, chodníkov a parkovísk pribudlo od januára 2005 
celkovo 17 282 m2 nových plôch a chodníkov, ktorých investorom bola MČ na ktorých bude 
MP VPS zabezpečovať letnú a zimnú údržbu. 

Počet stálych zamestnancov :	24 – z toho 1 ved., 1 ved. prac. skupiny, 5 vodičov, 17 RČM
	
Náklady na prevádzku 6 476 tis. Sk z toho	- mzdové náklady a odvody		3 306 tis. Sk
						- sociálne náklady			   533 tis. Sk
						- materiál, PHM, odpad 		2 637 tis. Sk
Tržby za služby									1 458 tis. Sk
Príspevok na činnosť								5 018 tis. Sk

3.6.	Prevádzka údržby.

Prev. Údržby bude zameraná hlavne na opravu, výrobu, rekonštrukcie hracích prvkov, lavičiek a smetných košov, údržbu hmotného majetku v správe MP VPS, pavilónov VDI a iné nevyhnuté opravy. 

.
Počet stálych zamestnancov :	9 – z toho 1 ved., 6 údržbárov, 1 vodič, 1 RČM
Náklady na prevádzku  8 866 tis. Sk z toho	- mzdové náklady a odvody		2 109 tis. Sk
						- sociálne náklady			   209 tis. Sk
						- materiál a oprava VDI a DHM		6 258 tis. Sk
						- PHM, náradie a ost. Náklady		   290 tis. Sk
Výnosy										   390 tis. Sk
Príspevok na činnosť								 8 476 tis. Sk

V rozpočte nákladov na opravu a údržbu je kalkulované 5 mil. Sk na revitalizáciu detských ihrísk a výmenu hracích prvkov a podlažia, nakoľko súčasný stav ihrísk je v rozpore s bezpečnostnými normami EÚ. Od roku 2007 až 2009 je kalkulovaná každoročne  revitalizácia 10 ihrísk  vo výške 500 tis/ihrisko.
Ostatné náklady sú kalkulované na opravy havarijných stavov a zatekajúcich striech pavilónov DI.
V roku 2007 plánujeme zakúpiť 60 ks lavičiek na ktoré je kalkulované 210 tis. Sk.

3.7.	Strážna služba a upratovanie.

Počet stálych zamestnancov :	  6 – z toho, 4 vrátnici, 1 RČM vo WC v Sade J. Kráľa, 
        1 upratovačka

Náklady na prevádzku 1 586 tis. Sk z toho	- mzdové náklady a odvody		 1 463 tis. Sk
						- sociálne náklady			      96 tis. Sk
						- energie Vied. cesta			      20 tis. Sk
						- materiál + hyg. potreby 		        7 tis. Sk
Príspevok na činnosť                                                                                                        1 586 tis. Sk

3.8.	Zimná služba.

V zmysle operačného plánu zimnej údržby pre sezónu 2006/2007 bude podnik zabezpečovať pohotovosť a nasadenie pracovníkov a mechanizácie na odstraňovanie snehu a posyp poľadovice na komunikáciách a vybraných chodníkov podľa poradia dôležitosti :
a/	Prístupy k zdravotným strediskám
b/	Prístupy k vybraným štátnym a obecným organizáciám
c/	Chodníky pridelené rozpisom v spolupráci s oddelením technických činností MÚ s prevahou chodníkov pozdĺž komunikácií III. triedy, v dĺžke 31,6 km
d/	Cyklotrasa pozdĺž Chorv. ramena v dĺžke 5 km a chodník petržalského korza v dĺžke 5 km,
e/	Terasy, v dĺžke 10,4 km
f/	Prístupové chodníky ku ZŠ a MŠ
g/	Chodníky priľahlé pozdĺž komunikácií II. triedy v dĺžke 20,9 km, v zmysle Cestného zákona 
h/	Komunikácie III. triedy v dĺžke 42,7 km a priľahlé parkoviská v správe MÚ Petržalka
i/   V prípade voľných kapacít iné chodníky a plochy podľa zmlúv s ich správcami, prípadne majiteľmi

Na zimnú údržbu sú v účtovnom období roku 2007 plánované náklady v hodnote 1 890 tis. Sk, ktoré sú uvedené v tabuľke Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2007 podľa prevádzok.
Rozsah komunikácií a chodníkov je zhodný s uvedeným zoznamom pre prevádzky zelene  a komunikácií.
V ukazovateli mzdových nákladov a odvodov sú vyčíslené len náklady za pohotovosť a náklady na spotrebu materiálu. Funkčné platy sú kalkulované podľa jednotlivých prevádzok.
V súčasnosti je stav zásob soli a drte vyčerpaný. 
V roku 2007 plánujeme spotrebovať 192 t posypovej soli vo výške 560 tis. Sk, čo by malo postačovať v prípade, ak nenastane  mimoriadne nepriaznivé počasie. 

3.9.	Hospodárska správa .

Činnosť hospodárskej správy bude zameraná hlavne na prevádzku hospodárskych objektov - dodávky tepelnej a elektrickej energie, dodávky vody, odkanalizovanie odpadových vôd, telekomunikačné služby. Ďaľšou náplňou bude starostlivosť o čistotu vonkajšieho životného prostredia, údržba vnútorných priestorov, dielní a vonkajšieho areálu, stráženie areálu, prevádzka sociálneho zariadenia v Sade J. Kráľa, a starostlivosť o strojné investície - oprava a údržba, poistenia, technické kontroly.

 V priebehu roka 2007 bude zabezpečovať podnik prenájmy v pavilónoch detských ihrísk v rozsahu :
Por.	Predmet nájmu	Plocha /m2/	Doba nájmu	Ročný nájom	
1.	PDI Šustekova 35 – Energocorp s.r.o. – reštaurácia	191,45	1.9.03-31.7.2008	292 760	
2.	PDI Bulíkova 27 – Ing. Fedorov – reštaurácia 	138,00	16.4.06-15.4.2011	258 800	
3.	PDI Ambroseho 10 – AQUATERM– pohostinné zar.	84,40	od 1.1.06-31.12.2010	65 670	
4.	PDI Gessayova 2 – Glass Trading s.r.o. – tlačiareň	127,36	od 1.3.05-31.8.2007	113 668	
5.	PDI Bzovícka 8 – KON TIKI . – práca s deťmi	101,00	od 1.3.05-1.7.2007	10 100	
6.	PDI Hrobákova 25 – Alped print s.r.o. – tlačiareň	41,10	od 1.9.06-31.8.2011	41 100	
7.	PDI Hrobákova 25 – MARI – tlačiareň	64,60	od 1.9.06-31.8.2011	59 560	
8.	PDI Hrobákova 25 – BRISK PRINTS s.r.o., tlačiareň	93,90	od 1.9.06-31.8.2011	88 860	
9.	Stráž. domček Gessayova 22 – P. Rybár – tetov. štúdio          	22,72	od 1.3.05-30.4.2007	22 720	
10.	PDI Hrobákova 25 – J. Kováč – sklad	22,60	od 1.3.05 na neurčito	18 080	
11.	PDI Hrobákova 25- BRISK PRINT - polygraf. výroba	46,00	od 1.3.05-28.2.2010	46 000	
12.	PDI Lietavská 14 – Miestna knižnica m. p.	93,20	od 1.3.05 na neurčito	10 602	
13.	TS Bzov-65, Liet.14-65, Bulík27-65, Gessay 9-65, Ambr. 10-65, Šust. 35-130  - ZEZ š. p. – trafostanice	455,00	od 1.3.05 na neurčito	91 000	
Spolu	1 118 920	

4.	Personalistika.

Úlohy v predloženom rozsahu budú zabezpečovať :
a/	Správa - 8 pracovníci - riaditeľ, zástupca riaditeľa a vedúci pre SM a HS, personálny úsek, sam. referent prípravy výroby a kalkulácie, 3 pracovníci ekonomického oddelenia – účtovníčka, fakturantka, mzdárka a 1 zásobovač.
b/	Prevádzky. 	1100 – Zeleň			29 + 1 THP 
				1300 – Údržba	  	  	  8 + 1 THP
				1314 – Ľadová plocha	  	  2 dočasní
				5124 – Trhy		  	  4 + 1 dočasný
				5125 – Stráženie, uprat.	  	  6
				3600 – Doprava	               6 + 1 THP
				4000 – Komunikácie		 22 + 2 THP
				5100 -  Správa                     	   8 THP 
				S p o l u		             88 stálych + 3 dočasní

5.	Mzdové náklady .

Mzdové náklady sú kalkulované podľa plánovaného priemerného počtu stálych zamestnancov a priemernej mzdy so zohľadnením valorizácie o 7% od júla každého roku.

Prevádzka	Poč. plánovaných zamestn.	Hrubá mzda v tis. Sk/rok	vč. valorizácie o 7% v tis. Sk	
Zeleň	30	4 526	4 685	
Údržba	9	1 922	1 990	
Trhy	4	785	813	
Stráž., uprat.	6	1 054	1 090	
Doprava	7	1 488	1 541	
Komunikácie	24	3 042	3 149	
Správa	8	2 278	2 358	
Spolu	88	15 095	15 626	

6.	 I n v e s t í c i e.

Investície roku 2007 :

- Polievacie auto							1 ks		3 600 tis. Sk
- Ramenový nakladač na kontajnery					2 ks		7 000 tis. Sk
- Viacúčelový automobil strednej triedy					2 ks 		3 800 tis. Sk
- Lapač ropných produktov v kanalizačnom systéme garáží				   800 tis. Sk
  ( Zákon o ochrane Životného prostredia )
- Veľkokapacitný kontajner na separovaný zber				16 ks		   560 tis. Sk
   ( plasty, sklo, papier )
- univerzálny, šmykom riadený nakladač na posypový mat. ( UNC)			1 200 tis. Sk
- Lis na stláčanie komunálneho odpadu					 2 ks		   700 tis. Sk
- Rekonštrukcia WC v sade J. Kráľa							1 000 tis. Sk
- Rekonštrukcia WC na Nám. Hraničiarov						1 000 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu obstaranie investícií na rok 2007 :					           19 660 tis. Sk

Na vybudovanie centrálneho zberného dvora v Petržalke, bude MP VPS	 požadovať z rozpočtu magistrátu kapitálový transfer vo výške 11 mil. Sk. ( Mesto plánuje vyčleniť z rozpočtu mesta na rok 2007, 20 mil. Sk pre vybudovanie troch zberných dvorov na území Bratislavy. Keďže Petržalka je najväčšia mestská časť a nemá zberný dvor, budeme sa uchádzať o tento tranfer.
			
Investície roku 2008 :

- Valník na prepravu biologicky rozložiteľného odpadu do kompostárne
   mimo Bratislavu  ( Zákon o odpadoch )						3 300 tis. Sk
- Traktorové vlečky štvorkolesové, dvojnápravové na zvoz biologickej
   hmoty z kosenia							 2 ks		1 400 tis. Sk
- Vyklápacia multikára na zvážanie odpadu z malých košov		 2 ks		2 200 tis. Sk
- Traktorová radlica na zimnú údržbu komunikácií                                                               160 tis. Sk
- Mulčovač, prídavné zariadenie k traktoru                                                                            120 tis. Sk
- Stroj na výmenu pneumatík pre nákladné vozidlá                                                                280 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu obstaranie investícií na rok 2008 :						7 460 tis. Sk

Investície roku 2009 :	

- Strojné zariadenie do dielne ( drevoobrábacie stroje, ohýbačka plechov 2000 mm )	   300 tis. Sk
- Multifunkčné zariadenie na rozvoz posypového materiálu pre zimnú údržbu  		2 600 tis. Sk
- Malotraktor s prídavným zariadením					 3 ks		3 000 tis. Sk
- Malá kosačka	 MATRA						 2 ks		2 000 tis. Sk
Spolu obstaranie investícií na rok 2009							7 900 tis. Sk

Prílohy :  č. 1 -	Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2007 - 2009 
   č. 2 -	Návrh rozpočtu nákladov rok 2007 podľa prevádzok
   č. 3 - 	Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2007 

V Bratislave, 28.9.2006 	                   Spracovali : Ing. Pavol Kleinert, Ing. Ľubica Gavenčiaková