Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, Čapajevova 6,
851 01 Bratislava

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Návrh rozpočtu na roky 2008 - 2010

Obsah :

1.	Úvod .........................................................	str. 2	
2.	Návrh záväzných ukazovateľov ...............	str. 2	
3.	Odchýlky zvýšeného rozpočtu ................	str. 3	
4.	Investície ..................................................	str. 4	
5.	Rozpočet nákladov podľa prevádzok .......	str. 4	
6.	Personalistika ...........................................	str. 8	
7.	Mzdové náklady .......................................	str. 8	

V Bratislave 9.10.2007

		
	                         Ing. Pavol Kleinert	
	riaditeľ MP VPS	

1.	ÚVOD
Rozpočet miestneho podniku na roky 2008 - 2010 je zostavený v spolupráci s vedúcimi jednotlivých prevádzok, v ktorom sú kalkulované náklady podľa jednotlivých činností, ako aj nevyhnutné náklady na opravy a údržbu dopravných prostriedkov, mechanizmov a ostatného hmotného a nehmotného majetku.
V rozpočte sa kalkuluje so súčasnými cenami energií, pohonných hmôt a súčasnými cenami za skládku odpadu. 
Kalkulácia nákladov jednotlivých prevádzok je uvedená v prílohe č. 2.
MP VPS je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou Bratislava – Petržalka, ktorej činnosť je zameraná hlavne na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a komunikácií, verejných detských ihrísk ( VDI ) , zelene, správu trhovísk a ľadovej plochy.
Hodnota neobežného majetku k 31.8.2007 predstavuje 58 833 tis. Sk
Súčasný počet zamestnancov MP VPS je 74.
Za vedenie je zodpovedný riaditeľ podniku. Podnik sa člení na prevádzky Zelene, Dielne, Mechanizácia a doprava, Komunikácií a prevádzku Správy.
Podnik sa v budúcom roku, okrem vykonávania bežných činností určených zriaďovateľom, bude venovať výstavbe zberného dvora, nevyhnutného na manipuláciu s odpadom v súlade so Zákonom o odpadoch. Na výstavbu zberného dvora sme v roku 2007 požiadali o pridelenie finančných prostriedkov na  prípravu projektu z Nórskeho finančného mechanizmu ( NFM ).  Predbežné predpokladané náklady na celkový projekt odhadujeme na 20 mil. Sk. Z toho 90% bude tvoriť dotácia z NFM a 10%, t.j. 2 mil. Sk tvoria vlastné zdroje,  na ktoré žiadame v návrhu rozpočtu na rok 2008 kapitálový transfer od zriaďovateľa.
 
2.	 návrh záväzných ukazovateľov.

Názov záväzného ukazovateľa	Rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	
Transfer bežný z rozp. MČ	23 586	29 982	31 665	33 465	
 z toho - transfer na prevádzku	23 586	24 805	26 165	27 620	
            - transfer na zeleň nové plochy	0	4 610	4 933	5 278	
            - transfer na údržbu ZŠ	0	567	567	567	
Transfer kapitálový na strojné a stav. investície	1 350	4 550	4 200	3 800	
Transfer kapitálový na revitalizáciu VDI	0	8 495	8 495	8 495	
Mzdové prostriedky	13 864	15 160	16 164	17 238	
Investície	2 350	13 045	12 695	12 295	
Náklady                                 (O)	31 797	38 104	39 827	42 044	
Vlastné výnosy                      (O)	8 211	8 122	8 162	8 579	
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	
Priemerný počet zam.            (O)	75	81	81	81	
Priemerná mzda                     (O)	15 404	15 597	16 630	17 734	

3.	Odchýlky zvýšenia rozpočtu nákladov a požadovaného bežného transferu oproti roku 2007.

Transfer bežný na prevádzku:		
Rok 2007	23 586 tis. Sk	
Rok 2008	24 805 tis. Sk	
Zvýšenie	1 219 tis. Sk	

Na zvýšenie nákladov na prevádzku na rok 2008 majú vplyv nasledujúce skutočnosti :
- valorizácia platov o 7% 								569 tis. Sk
- odvody a ost. sociálne náklady súvisiace s valorizáciou platov :			290 tis. Sk
- posypová soľ a drť na zimnú údržbu pri priemernej spotrebe 178 t soli/rok
  predstavuje zvýšenie oproti pedch. roku o :					360 tis. Sk
     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Spolu zvýšenie :								          1 219 tis. Sk

Transfer bežný na údržbu zelene nových plôch Ovsište, MC, Zadunajská, Dvory 4 – 6 :
Rok 2007	0 tis. Sk	
Rok 2008	4 610 tis. Sk	
Zvýšenie	4 610 tis. Sk	
 
      Náklady na údržbu zelene Ovsište, MC, Zadunajská, Dvory 4 -6 :
      - pohonné hmoty									2 372 tis. Sk
      - skládka odpadu									   426 tis. Sk
      - mzdy									                827 tis. Sk
      - odvody a ost. sociálne náklady							   339 tis. Sk
      - režijné náklady									   646 tis. Sk
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
     Spolu zvýšenie									4 610 tis. Sk	    
               
     Transfer bežný na údržbu zelene základných škôl :
Rok 2007	0 tis. Sk	
Rok 2008	567 tis. Sk	
Zvýšenie	567 tis. Sk	

Kalkulácia nákladov zahŕňa náklady na kosbu zelene 11 základných škôl, vykonanú 4-krát do roka a orez  stromov a kríkov vykonaný 1-krát do roka. 
 V nákladoch na kosbu zelene s celkovou plochou 90 014 m2 je zahrnuté kosenie, hrabanie, nakladanie, 
 poplatok za skládku a odvoz na skládku. Celková kalkulovaná cena je 1,28Sk/m2, tj. 460 872 Sk za 4 
 kosby. Náklady na orez 1-krát do roka sú kalkulované vo výške 105 600 Sk
	
Transfer kapitálový na revitalizáciu detských ihrísk : 
Rok 2007	0 tis. Sk	
Rok 2008	8 495 tis. Sk	
Zvýšenie	8 495 tis. Sk	

Pre zariadenia detských ihrísk platia u nás európske normy STN EN 1176 a STN EN 1177, ktoré stanovujú všeobecné technické bezpečnostné požiadavky na zariadenia ihrísk. Z tohto dôvodu je nutné vykonať revitalizáciu detských ihrísk. V roku 2008 plánujeme vykonať revitalizáciu 18-tich VDI s celkovou plochou 18 976m2. V kalkulácii je zahrnutá výmena hracích prvkov vo výške v priemere 190 tis. Sk na 1 ihrisko, oprava, resp. výmena lavičiek a smetných košov v priemere 20 000 Sk/ihrisko, oplotenie, brány do oplotenia, podložie, kotvenie vo výške v priemere 262 tis. Sk.

4.	I n v e s t í c i e.

Investície roku 2008 :
- Samozberný stroj na zeleň	1 400 tis. Sk	
- Nákladné vozidlo – nízky predĺžený valník na odvoz
  organického odpadu na skládku a veľkorozmerového
  odpadu z nepovolených skládok - ojazdené	550 tis. Sk	
- Dodávkové vozidlo – 7 miestne na prepravu pracovní-
  Kov na pracovné miesta - ojazdené	600 tis. Sk	
- Zberný dvor (10% spoluúčasť)	2 000 tis. Sk	
Spolu obstaranie investícií na rok 2008 :	4 550 tis. Sk	

     Investície roku 2009 :

- Kosačka s prídavnými zariadeniami	1 200 tis. Sk	
- Kontajnerový príves		  550 tis. Sk	
- Samozberný stroj na lístie	1 400 tis. Sk	
- Lis na stláčanie komunálného odpadu	  600 tis. Sk	
- Dodávkové vozidlo – ako dielenské vozidlo na údržbu 
  zariadení mimo areálu MP VPS / ihriská, školské 
  zariadenia.../ - ojazdené		450 tis. Sk	
Spolu obstaranie investícií na rok 2009 :	4 200 tis. Sk	

Investície roku 2010 :	
- Kontajnerové vozidlo	3 800 tis. Sk	
Spolu obstaranie investícií na rok 2010	3 800 tis. Sk	

5.	Rozpočet nákladov podľa prevádzok.
5.1.	Prevádzka zelene. 
Hlavnou činnosťou prevádzky bude hlavne starostlivosť o vonkajšie zelené plochy, ktoré má podnik v starostlivosti už v tomto období. Sú to dočasné trávniky, trávnaté plochy pri detských ihriskách, zeleň v materských škôlkach. V jesennom období tohto roku sa starostlivosť rozšírila aj na zelené plochy na základných školách. V roku 2008 chce podnik rozšíriť svoje aktivity o ďalšie nové plochy. Je pravdepodobné, že starostlivosť bude rozšírená o plochy  a o lokalitu 2 – Ovsište, MC, Zadunajská, DVORY 4 – 6. 

Rekapitulácia zelených plôch súčasných :
Druh areálu	Veľkosť plochy /m2/	
Materské školy – 19 areálov	190 967	
Verejné detské ihriská	     4 500	
Dočasná zeleň	21 000	
SPOLU	216 467	

Nové plochy od roku 2008 :
Druh areálu	Veľkosť plochy /m2/	
Lokalita 2 - DVORY 4-6, Zadunajská, MC, Ovsište	312 887	
Základné školy – 11 areálov	90 014	
SPOLU	402 901	

Na uvedených plochách sa vykonáva, prípadne sa bude vykonávať : 
-	jarné vyhrabávanie po roztopení snehu a vysušení plôch,
-	vyhrabávanie pieskovísk, 
-	okopávanie zelene (kríkov a drevín),
-	letné vyhrabávanie v 4. a 8. mesiaci,
-	kosenie 5 x v roku,	
-	orez drevín a krov,
-	úprava živých plotov a letný strih. Ostatné v období vegetačného kľudu (zimné mesiace),
-	úprava prerastených častí, presvetlenie, odstránenie chorých a suchých častí, zmladzovací rez,
-	vyčistenie plôch, štiepkovanie hmoty a odvoz,
-	zasypávanie zrušených pieskovísk,
-	likvidácia náletových drevín z priestorov pieskovísk, asfaltových areálov, lavičiek, kanálových vpustí a podľa potreby výrub, vytrhanie, príp. chemické ošetrenie.
-	vyhrabávanie lístia
    
Počet stálych zamestnancov :	28 - z toho 1 ved., 9 vodičov, 6 kosiči, 12 RČM	

Náklady na prevádzku 11 804 tis. Sk z toho	- mzdové náklady a odvody		5 629 tis. Sk
						- sociálne náklady			   453 tis. Sk
						- materiál, služby, PHM, odpad		5 722 tis. Sk
Výnosy	 									   353 tis. Sk
Transfer na prevádzku							           11 451 tis. Sk

V rozpočte sú zahrnuté aj náklady a transfer na údržbu zelene nových plôch vo výške 4 610 tis. Sk, ktoré sa v súčasnosti vykonávajú dodávateľským spôsobom a ktorých objednávateľom je MČ odd. ŽP, ako aj transfer na údržbu zelene základných škôl vo výške 567 tis. Sk.
 5.2. Prevádzka mechanizácie a dopravy /MaD/.
Prevádzka MaD bude zameraná  hlavne na údržbu, servis, sledovanie a spracovávanie výkonov dopravných prostriedkov pre jednotlivé prevádzky. Vlastnou činnosťou prevádzky bude :
-	zabezpečovanie zimnej údržby
-	odvoz veľkorozmerového odpadu kontajnermi na skládku odpadu. 

Počet stálych zamestnancov :	7 – z toho, 1 ved., 1 mechanik, 3 vodiči, 2 RČM

Náklady na prevádzku 3 153 tis. Sk z toho	- mzdové náklady a odvody	             1 909 tis. Sk
						- sociálne náklady			   125 tis. Sk
						- ND., opravy, služby, PHM		   776 tis. Sk
						- diaľničné známky, ZPV		   343 tis. Sk
Výnosy									             1 056 tis. Sk
Transfer na prevádzku								2 097 tis. Sk
5.3.	Prevádzka umelej ľadovej plochy.
So spustením prevádzky umelej ĽP na Jiráskovej ulici v budúcnosti neuvažujeme z dôvodu zastaranosti, opotrebovanosti a energetickej náročnosti mobilného zariadenia a strojovne  ľadovej plochy ktorej prevádzkovanie by bolo neefektívne a nehospodárne. 
V kalkulácii nákladov sú zahrnuté len nevyhnutné paušálne výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné vo výške 24 tis. Sk.
5.4.	Prevádzka trhovísk.
V budúcom období bude podnik v plnom rozsahu ponúkať na prenájom trhové stoly hlavne na trhovisku na Mlynarovičovej ulici a obmedzený predaj  v samostatných stánkoch na Vígľašskej ulici s nasledovným počtom trhových stolov.
•	Trhovisko Mlynarovičova 	124 stolov
•	Trhovisko Vígľašská         	  10 stolov – trhovisko je v likvidácii 
Návrh rozpočtu na rok 2008-10 predpokladá tržby za prenájom trhových stolov a stánkov podľa vývoja v roku 2007 po odpočítaní DPH.
 
Počet stálych zamestnancov :	  4 – z toho 2 správcovia, 2 RČM 

Náklady na prevádzku 1 829 tis. Sk z toho	- mzdové náklady a odvody		1 091 tis. Sk
						- sociálne náklady			     67 tis. Sk
						- materiál, PHM, opravy, odpad		   331 tis. Sk
						- energie				   340 tis. Sk
Výnosy a tržby za prenájom trh. stolov a stánkov					2 926 tis. Sk
5.5.	Prevádzka komunikácii.
Na plošnom rozsahu čistenie komunikácií, chodníkov a parkovísk nebudú ani v budúcich obdobiach podstatné zmeny a podnik bude zabezpečovať komunálnu čistotu celej Petržalky v rozsahu :
-	mechanické čistenie komunikácie III. triedy  v dĺžke 42,7 km,
-	ručné čistenie priľahlých parkovísk ku komunikáciám III. triedy s plochou 266 000 m2
-	ručné čistenie chodníkov ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 31,6 km,
-	čistenie chodníkov priľahlých ku komunikáciám II. triedy v dĺžke 20,9 km, 
-	čistenie cyklotrasy pozdĺž Chorvátskeho ramena v dĺžke 5 km,
-	čistenie chodníka petržalského korza v dĺžke 5 km, čistenie areálu Veľký Draždiak  (apríl – október)
-	odvoz a likvidácia smetia z odpadových košov, v priemernom počte 345 košov, 
-	zimná údržba,

Počet stálych zamestnancov :	22 – z toho 1 vedúci pracovnej skupiny, 5 vodičov, 15 RČM
	
Náklady na prevádzku 6 816 tis. Sk z toho	- mzdové náklady a odvody		4 335 tis. Sk
						- sociálne náklady			   391 tis. Sk
						- materiál, PHM, odpad 		2 090 tis. Sk
Výnosy										1 071 tis. Sk
Transfer na prevádzku								5 745 tis. Sk
5.6.	Prevádzka údržby.
Prevádzka údržby bude zameraná na : 
-	Opravu a obnovu detských ihrísk podľa vybratého zoznamu,  
-	Opravu existujúcich a montáž nových smetných košov, 
-	údržbu hmotného majetku v správe MP VPS, 
-	údržba pavilónov VDI a iné nevyhnuté opravy, 
 
Počet stálych zamestnancov :	7 – z toho 1 ved., 4 údržbáry, 1 vodič, 1 RČM
Náklady na prevádzku  2 916 tis. Sk z toho	- mzdové náklady a odvody		2 109 tis. Sk
						- sociálne náklady			   126 tis. Sk
						- materiál, náradie, PHM, služby	   681 tis. Sk

Výnosy										1 172 tis. Sk
Transfer na prevádzku							             1 744 tis. Sk

Na revitalizáciu detských ihrísk požadujeme kapitálový transfer vo výške 8 495 tis. Sk, ktorých súčasný stav je v rozpore s bezpečnostnými normami EÚ.
Okrem štandardných prác chce podnik v budúcich obdobiach vykonávať realizáciu prestrešovania a uzatvárania kontajnerových stojísk na základe objednávok domových správ. V prípade objednávok je podnik schopný vykonať úpravu 15 – 20 stojísk ročne. V rozpočte predkladáme náklady na materiál vo výške 200 tis. Sk. 
5.7.	Strážna služba a upratovanie.
Počet stálych zamestnancov :	  6 – z toho, 4 vrátnici, 1 RČM vo WC v Sade J. Kráľa, 
        1 upratovačka

Náklady na prevádzku 1 462 tis. Sk z toho	- mzdové náklady a odvody		 1 340 tis. Sk
						- sociálne náklady			      76 tis. Sk
						- energie Vied. cesta			      18 tis. Sk
						- materiál + hyg. potreby 		      28 tis. Sk
Transfer na prevádzku                                                                                                      1 452 tis. Sk
5. 8. Zimná služba.
V zmysle operačného plánu zimnej údržby bude podnik v ďalších zimných obdobiach zabezpečovať pohotovosť a nasadenie pracovníkov a mechanizácie na odstraňovanie snehu a posyp poľadovice na komunikáciách a vybraných chodníkov podľa poradia dôležitosti :
a/	Prístupy k zdravotným strediskám
b/	Prístupy k vybraným štátnym a obecným organizáciám
c/	Chodníky pridelené rozpisom v spolupráci s oddelením technických činností MÚ s prevahou chodníkov pozdĺž komunikácií III. triedy, v dĺžke 31,6 km
d/	Cyklotrasa pozdĺž Chorv. ramena v dĺžke 5 km a chodník petržalského korza v dĺžke 5 km,
e/	Terasy, v dĺžke 10,4 km
f/	Prístupové chodníky ku ZŠ a MŠ
g/	Chodníky priľahlé pozdĺž komunikácií II. triedy v dĺžke 20,9 km, v zmysle Cestného zákona 
h/	Komunikácie III. triedy v dĺžke 42,7 km a priľahlé parkoviská v správe MÚ Petržalka
i/	V prípade voľných kapacít iné chodníky a plochy podľa zmlúv s ich správcami, prípadne majiteľmi

Na zimnú údržbu sú pre zimné obdobia plánované náklady v hodnote 1 561 tis. Sk na  jedno zimné obdobie, v ktorých sú zahrnuté náklady na posypovú soľ a drť vo výške 560 tis. Sk, pohonné hmoty vo výške 340 tis. Sk, mzdy a odvody za pohotovosť vo výške 661 tis. Sk.
Rozsah komunikácií a chodníkov je zhodný s uvedeným zoznamom pre prevádzky zelene  a komunikácií.
V ukazovateli mzdových nákladov a odvodov sú vyčíslené len náklady za pohotovosť. Funkčné platy sú kalkulované podľa jednotlivých prevádzok.
V súčasnosti eviduje podnik zásobu soli v množstve 108 ton.

5. 9. Hospodárska správa

Činnosť hospodárskej správy bude zameraná hlavne na prevádzku hospodárskych objektov - dodávky tepelnej a elektrickej energie, dodávky vody, odkanalizovanie odpadových vôd, telekomunikačné služby. Ďalšou náplňou bude starostlivosť o čistotu vonkajšieho životného prostredia, údržba vnútorných priestorov, dielní a vonkajšieho areálu, stráženie areálu, prevádzka sociálneho zariadenia v Sade J. Kráľa, a starostlivosť o strojné investície - oprava a údržba, poistenia, technické kontroly.

V priebehu roka 2008 bude zabezpečovať podnik prenájmy v pavilónoch detských ihrísk v rozsahu :

Por.	Predmet nájmu	Plocha /m2/	Doba nájmu	Ročný nájom	
1.	PDI Šustekova 35 – Energocorp s.r.o. – reštaurácia	191,45	1.9.03-31.7.2008	292 760	
2.	PDI Bulíkova 27 – Ing. Fedorov – reštaurácia 	138,00	16.4.06-15.4.2011	258 800	
3.	PDI Ambroseho 10 – M. Sladká– pohostinné zar.	107,32	od 1.6.07-31.5.2012	116 914	
4.	PDI Gessayova 2 – Glass Trading s.r.o. – tlačiareň	127,36	od 1.3.05-31.8.2007	113 668	
5.	PDI Bzovícka 8 – KON TIKI . – práca s deťmi	101,00	od 1.7.07-30.6.2012	12 120	
6.	PDI Hrobákova 25 – ALPAČ – tlačiareň	41,10	od 1.1.06-31.8.2011	41 100	
7.	PDI Hrobákova 25 – MERIX-Chudada – tlačiareň	64,60	od 1.9.06-31.8.2011	59 560	
8.	PDI Hrobákova 25 – BRISK PRINTS s.r.o., tlačiareň	93,90	od 1.9.06-31.8.2011	88 860	
9.	Stráž. domček Gessayova 22 – P. Rybár – tetov. štúdio          	22,72	od 1.5.07-30.4.2012	22 720	
10.	PDI Hrobákova 25 – J. Kováč – sklad	22,60	od 1.3.05 na neurčito	18 080	
11.	PDI Lietavská 14 – Miestna knižnica m. p.	93,20	od 1.3.05 na neurčito	34 600	
12.	TS Bzov-65, Liet.14-65, Bulík27-65, Gessay 9-65, Ambr. 10-65, Šust. 35-130  - ZEZ š. p. – trafostanice	455,00	od 1.3.05 na neurčito	91 000	
	1 150 182	

6.	Personalistika.

Úlohy v predloženom rozsahu budú zabezpečovať :
a/	Správa - 7 pracovníci - riaditeľ, zástupca riaditeľa a vedúci pre SM a HS, personálny úsek, 3 pracovníci ekonomického oddelenia – účtovníčka, fakturantka, mzdárka a 1 zásobovač.
b/	Prevádzky. 	1100 – Zeleň			27 + 1 THP 
				1300 – Údržba	  	  	  6 + 1 THP
				5124 – Trhy		  	  4 
				5125 – Stráženie, uprat.	  	  6
				3600 – Doprava	               6 + 1 THP
				4000 – Komunikácie		 21 +1 THP
				5100 -  Správa                     	   7 THP 
				S p o l u		             81 stálych 

7.	Mzdové náklady .
Mzdové náklady sú kalkulované podľa plánovaného priemerného počtu stálych zamestnancov a priemernej mzdy so zohľadnením valorizácie o 7% od júla každého roku.

Prevádzka	Poč. plánovaných zamestn.	Hrubá mzda v tis. Sk/rok	
Zeleň	28	4 187	
Údržba	7	1 569	
Trhy	4	812	
Stráž., uprat.	6	997	
Doprava	7	1 420	
Komunikácie	22	3 713	
Správa	7	2 462	
Spolu	81	15 160	

Prílohy :  č. 1 -	Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2008 - 2010
   č. 2 -	Návrh rozpočtu nákladov na rok 2008 podľa prevádzok
   č. 3 - 	Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2008 podľa prevádzok

V Bratislave, 9.10.2007 	                   Spracovali : Ing. Pavol Kleinert, Ing. Ľubica Gavenčiaková