Tvorba rozpočtu roku 2008 k 01/01/2008 VÝDAJE strana 1 Stredisko sociálnych služieb ÚČET OD S T P POL PROG ZDROJ HS POPIS 2007 - Aktuálny 2008 - Návrh 2009 - Návrh 2010 - Návrh rozpočet v SK rozpočtu v SK rozpočtu v SK rozpočtu v SK 232 .01.1.2. .637012 41 1101 Poplatky banke 14 000.00 19 000.00 19 000.00 19 000.00 232 .09.5.0. .637001 111 1102 Školenia 10 000.00 10 000.00 12 000.00 12 000.00 232 .09.5.0. .637001 41 1101 Školenia 15 000.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 232 .09.5.0. .637001 41 1103 Školenia 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 232 .10.2.0.1.611 111 1102 Tarifný plat 755 000.00 755 000.00 755 000.00 755 000.00 232 .10.2.0.1.611 41 1102 Tarifný plat 1 212 000.00 2 340 000.00 2 448 000.00 2 559 000.00 232 .10.2.0.1.612 111 1102 Príplatky 648 000.00 913 000.00 945 000.00 978 000.00 232 .10.2.0.1.612 41 1102 Príplatky 27 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.1.614 111 1102 Odmeny 438 000.00 565 000.00 585 000.00 605 000.00 232 .10.2.0.1.614 41 1102 Odmeny 20 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.1.621 111 1102 Poistné do Všeob.zdravot.poist. 141 000.00 206 000.00 213 000.00 221 000.00 232 .10.2.0.1.622 111 1102 Poistné do Spoloč.zdrav.poisť. 137 000.00 197 000.00 204 000.00 211 000.00 232 .10.2.0.1.623 111 1102 Poistné do ostatných zdrav. poisť. 36 000.00 64 000.00 64 000.00 69 000.00 232 .10.2.0.1.625001 111 1102 Na nemocenské poistenie 41 000.00 59 000.00 62 000.00 64 000.00 232 .10.2.0.1.625002 111 1102 Na starobné poistenie 428 000.00 631 000.00 653 000.00 676 000.00 232 .10.2.0.1.625003 111 1102 Na úrazové poistenie 25 000.00 37 000.00 38 000.00 39 000.00 232 .10.2.0.1.625004 111 1102 Na invalidné poistenie 81 000.00 128 000.00 133 000.00 137 000.00 232 .10.2.0.1.625005 111 1102 Na poistenie v nezamestnanosti 26 000.00 41 000.00 43 000.00 44 000.00 232 .10.2.0.1.625007 111 1102 Na poistenie do rezervného fondu 147 000.00 215 000.00 222 000.00 230 000.00 232 .10.2.0.1.627 111 1102 Príspevok do doplnk.dôch.poisťovne 31 000.00 51 000.00 51 000.00 51 000.00 232 .10.2.0.1.631001 111 1102 Cestovné náhrady tuzemské 50 000.00 70 000.00 70 000.00 70 000.00 232 01.10.2.0.1.632001 111 1102 Energia elektrická 265 000.00 265 000.00 265 000.00 265 000.00 232 02.10.2.0.1.632001 111 1102 Energia - teplo 444 000.00 309 000.00 309 000.00 309 000.00 232 01.10.2.0.1.632001 41 1102 Energia elektrická 45 000.00 137 000.00 139 000.00 140 000.00 232 02.10.2.0.1.632001 41 1102 Energia - teplo 316 000.00 773 000.00 773 000.00 773 000.00 232 .10.2.0.1.632002 111 1102 Vodné, stočné 71 000.00 71 000.00 71 000.00 71 000.00 232 .10.2.0.1.632002 41 1102 Vodné,stočné 50 000.00 94 000.00 94 000.00 94 000.00 232 .10.2.0.1.632003 111 1102 Poštové a telekom. služby 22 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 232 .10.2.0.1.632003 41 1102 Poštové a telekom. služby 8 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.1.633001 111 1102 Interierové vybavenie 41 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.1.633001 41 1102 Interierové vybavenie 1 015 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.1.633002 41 1102 Výpočtová technika 50 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.1.633004 111 1102 Nákup strojov a prístrojov 50 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.1.633004 41 1102 Nákup prev. strojov a prístr. 1 295 000.00 0.00 0.00 0.00 Tvorba rozpočtu roku 2008 k 01/01/2008 VÝDAJE strana 2 Stredisko sociálnych služieb ÚČET OD S T P POL PROG ZDROJ HS POPIS 2007 - Aktuálny 2008 - Návrh 2009 - Návrh 2010 - Návrh rozpočet v SK rozpočtu v SK rozpočtu v SK rozpočtu v SK 232 .10.2.0.1.633006 111 1102 Všeobecný materiál 80 000.00 95 000.00 100 000.00 100 000.00 232 .10.2.0.1.633006 41 1102 Všeobecný materiál 104 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.1.633009 111 1102 Knihy,časop.,noviny, odb. publikácie 6 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 232 .10.2.0.1.633009 41 1102 Knihy, časopisy, noviny, odb.publikácie 3 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.1.633010 111 1102 Pracov.odevy,obuv a prac.pomôcky 20 000.00 32 000.00 32 000.00 32 000.00 232 .10.2.0.1.633010 41 1102 Nákup pos. bielizne 200 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.1.633011 41 1102 Potraviny 0.00 648 000.00 648 000.00 648 000.00 232 .10.2.0.1.633015 111 1102 Palivá ako zdroj energie 8 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 232 .10.2.0.1.635004 111 1102 Údržba prev. strojov,prístrojov a zariad 15 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 232 .10.2.0.1.635004 41 1102 Údržba prev. strojov, prístrojov 15 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.1.635005 111 1102 Údržba has. prístrojov 3 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 232 .10.2.0.1.635006 111 1102 Údržba budovy 50 000.00 60 000.00 60 000.00 60 000.00 232 .10.2.0.1.635006 41 1102 Údržba budovy 20 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.1.637004 111 1102 Všeobecné služby 30 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 232 .10.2.0.1.637004 41 1102 Všeobecné služby 5 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.1.637012 111 1102 Popl. za miest. odvoz odpadu, ost.popl. 60 000.00 120 000.00 120 000.00 120 000.00 232 .10.2.0.1.637012 41 1102 Popl. za miest. odvoz odpadu 15 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.1.637014 111 1102 Stravovanie 175 000.00 257 000.00 257 000.00 257 000.00 232 .10.2.0.1.637016 111 1102 Prídel do sociálneho fondu 32 000.00 50 000.00 52 000.00 54 000.00 232 .10.2.0.1.642013 111 1102 Odchodné 16 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.1.642015 111 1102 Na nemocenské dávky 16 000.00 16 000.00 16 000.00 16 000.00 232 .10.2.0.1.713001 46 1102 Nákup int. vybavenia 890 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.1.713004 46 1102 Nákup prev. strojov a zariad. 600 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.1.713005 46 1102 Špec.strojov,prístr.,zariad.,techniky,.. 440 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.2.0.2.611 41 1103 Tarifný plat 4 893 000.00 5 790 000.00 5 993 000.00 6 203 000.00 232 .10.2.0.2.612 41 1103 Príplatky 467 000.00 485 000.00 502 000.00 520 000.00 232 .10.2.0.2.614 41 1103 Odmeny 778 000.00 732 000.00 758 000.00 785 000.00 232 .10.2.0.2.621 41 1103 Poistné do VZP 402 000.00 438 000.00 453 000.00 469 000.00 232 .10.2.0.2.622 41 1103 Poistné do SZP 133 000.00 159 000.00 165 000.00 170 000.00 232 .10.2.0.2.623 41 1103 Poistné do ostatných poisťovni 83 000.00 110 000.00 114 000.00 118 000.00 232 .10.2.0.2.625001 41 1103 Poistné na nemoc.poistenie 79 000.00 58 000.00 60 000.00 62 000.00 232 .10.2.0.2.625002 41 1103 Na starobné poistenie 856 000.00 981 000.00 1 015 000.00 1 051 000.00 232 .10.2.0.2.625003 41 1103 Na úrazové poistenie 50 000.00 56 000.00 58 000.00 60 000.00 232 .10.2.0.2.625004 41 1103 Na invalidné poistenie 153 000.00 205 000.00 213 000.00 220 000.00 Tvorba rozpočtu roku 2008 k 01/01/2008 VÝDAJE strana 3 Stredisko sociálnych služieb ÚČET OD S T P POL PROG ZDROJ HS POPIS 2007 - Aktuálny 2008 - Návrh 2009 - Návrh 2010 - Návrh rozpočet v SK rozpočtu v SK rozpočtu v SK rozpočtu v SK 232 .10.2.0.2.625005 41 1103 Na poistenie v nezamestnanosti 52 000.00 60 000.00 62 000.00 64 000.00 232 .10.2.0.2.625007 41 1103 Na poistenie do rezervného fondu 291 000.00 333 000.00 345 000.00 357 000.00 232 .10.2.0.2.627 41 1103 Prísp.na dopl.dôch.poist. 30 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 232 .10.2.0.2.631001 41 1103 Cestovné náhrady tuzemské 69 000.00 69 000.00 69 000.00 69 000.00 232 .10.2.0.2.632003 41 1103 Poštové a telekom.služby 34 000.00 34 000.00 34 000.00 34 000.00 232 .10.2.0.2.633006 41 1103 Všeobecný materiál 25 000.00 25 000.00 25 000.00 25 000.00 232 .10.2.0.2.633009 41 1103 Knihy,časopisy,publikácie 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 232 .10.2.0.2.633010 41 1103 Pracovné odevy,obuv,prac.pomôcky 17 000.00 17 000.00 17 000.00 17 000.00 232 .10.2.0.2.634001 41 1103 Pohonné hmoty 108 000.00 100 000.00 100 000.00 100 000.00 232 .10.2.0.2.634002 41 1103 Servi,údržba,opravy motor.vozidiel 60 000.00 53 000.00 55 000.00 55 000.00 232 .10.2.0.2.634003 41 1103 Poistenie 32 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 232 .10.2.0.2.634005 41 1103 Poplatky za parkovanie 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 232 .10.2.0.2.637004 41 1103 Všeobecné služby 1 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 232 .10.2.0.2.637012 41 1103 Poplatky , odvody 0.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 232 .10.2.0.2.637014 41 1103 Stravovanie 201 000.00 230 000.00 230 000.00 230 000.00 232 .10.2.0.2.637016 41 1103 Prídel do soc.fondu 68 000.00 70 000.00 72 000.00 75 000.00 232 .10.2.0.2.642015 41 1103 Na nemocenské dávky 34 000.00 21 000.00 21 000.00 21 000.00 232 .10.4.0.2.611 41 1104 Tarifný plat 485 000.00 418 000.00 428 000.00 443 000.00 232 .10.4.0.2.612 41 1104 Príplatky 150 000.00 150 000.00 155 000.00 160 000.00 232 .10.4.0.2.614 41 1104 Odmeny 111 000.00 80 000.00 83 000.00 86 000.00 232 .10.4.0.2.621 41 1104 Poistné do VZP 37 000.00 34 000.00 35 000.00 36 000.00 232 .10.4.0.2.622 41 1104 Poistné do SZP 42 000.00 32 000.00 34 000.00 35 000.00 232 .10.4.0.2.625001 41 1104 Poistné na nemoc.poistenie 10 000.00 9 000.00 9 000.00 10 000.00 232 .10.4.0.2.625002 41 1104 Na starobné poistenie 111 000.00 91 000.00 93 000.00 96 000.00 232 .10.4.0.2.625003 41 1104 Na úrazové poistenie 9 000.00 15 000.00 16 000.00 16 000.00 232 .10.4.0.2.625004 41 1104 Na invalidné poistenie 26 000.00 19 000.00 20 000.00 21 000.00 232 .10.4.0.2.625005 41 1104 Na poistenie v nezamestnanosti 9 000.00 4 000.00 5 000.00 5 000.00 232 .10.4.0.2.625007 41 1104 Poistenie do rez.fondu 40 000.00 23 000.00 23 000.00 24 000.00 232 .10.4.0.2.627 41 1104 Prísp. na dopl.dôchod.poisť. 8 000.00 7 000.00 7 000.00 7 000.00 232 .10.4.0.2.631001 41 1104 Cestovné náhrady 11 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 232 01.10.4.0.2.632001 41 1104 Energia elektrická 73 000.00 63 000.00 63 000.00 63 000.00 232 02.10.4.0.2.632001 41 1104 Teplo 200 000.00 50 000.00 50 000.00 50 000.00 232 .10.4.0.2.632002 41 1104 Vodné stočné 20 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 232 .10.4.0.2.632003 41 1104 Poštové a telekom.služby 15 000.00 10 000.00 15 000.00 15 000.00 Tvorba rozpočtu roku 2008 k 01/01/2008 VÝDAJE strana 4 Stredisko sociálnych služieb ÚČET OD S T P POL PROG ZDROJ HS POPIS 2007 - Aktuálny 2008 - Návrh 2009 - Návrh 2010 - Návrh rozpočet v SK rozpočtu v SK rozpočtu v SK rozpočtu v SK 232 .10.4.0.2.633002 41 1104 Výpočtová technika 35 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.4.0.2.633004 41 1104 Nákup pre. strojov 10 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.4.0.2.633006 41 1104 Všeobecný materiál 74 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 232 .10.4.0.2.633009 41 1104 Knihy, časopisy,učebné pomôcky 0.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 232 .10.4.0.2.633010 41 1104 Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 232 .10.4.0.2.633011 41 1104 Potraviny 4 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 232 .10.4.0.2.635004 41 1104 Oprava a údržba prev. techniky 8 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 232 .10.4.0.2.636001 41 1104 Nájomné zar.soc.služieb 160 000.00 162 000.00 0.00 0.00 232 .10.4.0.2.637004 41 1104 Všeobecné služby 15 000.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 232 .10.4.0.2.637012 41 1104 Poplatky 0.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 232 .10.4.0.2.637014 41 1104 Stravovanie 70 000.00 113 000.00 113 000.00 113 000.00 232 .10.4.0.2.637016 41 1104 Prídel do soc.fondu 8 000.00 7 000.00 7 000.00 7 000.00 232 .10.4.0.2.642015 41 1104 Na nemocenské dávky 0.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 232 .10.9.0. .611 41 1101 Tarifný plat 478 000.00 460 000.00 483 000.00 500 000.00 232 .10.9.0. .612 41 1101 Príplatky 310 000.00 324 000.00 330 000.00 336 000.00 232 .10.9.0. .614 41 1101 Odmeny 243 000.00 305 000.00 311 000.00 317 000.00 232 .10.9.0. .621 41 1101 Poistné do VZP 34 000.00 37 000.00 38 000.00 39 000.00 232 .10.9.0. .622 41 1101 Poistné do SZP 68 000.00 67 000.00 69 000.00 70 000.00 232 .10.9.0. .625001 41 1101 Poistné na nemoc.poistenie 8 000.00 8 000.00 9 000.00 10 000.00 232 .10.9.0. .625002 41 1101 Na starobné poistenie 124 000.00 144 000.00 149 000.00 153 000.00 232 .10.9.0. .625003 41 1101 Na úrazové poistenie 8 000.00 15 000.00 16 000.00 16 000.00 232 .10.9.0. .625004 41 1101 Na invalidné poistenie 17 000.00 19 000.00 20 000.00 21 000.00 232 .10.9.0. .625005 41 1101 Na poistenie v nezamestnanosti 5 000.00 7 000.00 7 000.00 8 000.00 232 .10.9.0. .625007 41 1101 Na poistenie do rezervného fondu 42 000.00 50 000.00 52 000.00 53 000.00 232 .10.9.0. .627 41 1101 Príspevok na DDP 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 232 .10.9.0. .631001 41 1101 Cestovné náhrady tuzemské 15 000.00 13 000.00 13 000.00 13 000.00 232 .10.9.0. .631002 41 1101 Zahraničné cestovné 10 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.9.0. .632003 41 1101 Poštové a telekom. služby 80 000.00 80 000.00 80 000.00 80 000.00 232 .10.9.0. .632003 41 1104 Poštové a telekom.služby 0.00 0.00 80 000.00 80 000.00 232 .10.9.0. .633002 41 1101 Výpočtová technika 0.00 15 000.00 0.00 0.00 232 .10.9.0. .633004 41 1101 Nákup elektrospotrebičov 8 000.00 0.00 0.00 0.00 232 .10.9.0. .633006 41 1101 Všeobecný materiál 77 000.00 77 000.00 77 000.00 77 000.00 232 .10.9.0. .633009 41 1101 Knihy a časopisy.odb.publikácie 30 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 232 .10.9.0. .633013 41 1101 Nákup softveru 15 000.00 0.00 0.00 0.00 Tvorba rozpočtu roku 2008 k 01/01/2008 VÝDAJE strana 5 Stredisko sociálnych služieb ÚČET OD S T P POL PROG ZDROJ HS POPIS 2007 - Aktuálny 2008 - Návrh 2009 - Návrh 2010 - Návrh rozpočet v SK rozpočtu v SK rozpočtu v SK rozpočtu v SK 232 .10.9.0. .633016 41 1101 Reprezantačné 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 232 .10.9.0. .634005 41 1101 Poplatky za auta, parkovné 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 232 .10.9.0. .635002 41 1101 Údržba výpočtovej techniky 40 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 232 .10.9.0. .636001 41 1101 Nájomné za garáž 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 232 .10.9.0. .637003 41 1101 Propagácia,reklama a inzercia 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 232 .10.9.0. .637004 41 1101 Všeobecné služby 20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 232 .10.9.0. .637012 41 1101 Poplatky, odvody 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 232 .10.9.0. .637014 41 1101 Stravovanie 26 000.00 27 000.00 27 000.00 27 000.00 232 .10.9.0. .637016 41 1101 Prídel do soc.fondu 11 000.00 11 000.00 12 000.00 12 000.00 232 .10.9.0. .637027 41 1101 Odmeny mimopracovný pomer 15 000.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 232 .10.9.0. .642015 41 1101 Na nemocenské dávky 2 000.00 1 000.00 2 000.00 2 000.00 232 .10.9.0. .717002 41 1101 Rekonštrukcia 0.00 2 177 000.00 0.00 0.00 232 ========== 23 157 000.00 24 837 000.00 23 204 000.00 23 844 000.00 Spolu 23 157 000.00 24 837 000.00 23 204 000.00 23 844 000.00 Vytvorené dňa 24/01/2008