Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka 
dňa 1. júla 2008

Materiál číslo: 98/2008

K bodu: Návrh na vytvorenie Kancelárie prvého kontaktu na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka – dodatok____________________________________

Predkladá:					Návrh uznesenia:

Marián Miškanin	Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-
prednosta					Petržalka
		 
schvaľuje 

Prerokované:	
alternatívu č. 1 - vytvorenie kancelárie prvého
v miestnej rade	 			kontaktu v budove Miestneho úradu Mestskej dňa 17.6.2008					časti Bratislava- Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12
Bratislava podľa variantu číslo 1 priloženého projektu a vyčleniť finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na realizáciu KPK externej spoločnosti vo výške 50 000 Sk v rámci schválených kapitálových výdavkov 
	
 	alternatívu č. 2 - vytvorenie kancelárie prvého
	kontaktu v budove Miestneho úradu Mestskej
	časti Bratislava- Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12
	Bratislava podľa variantu číslo 2 priloženého
	projektu a vyčleniť finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na realizáciu KPK externej spoločnosti vo výške 50 000 Sk v rámci
Spracoval:	 schválených kapitálových výdavkov 

PhDr. Stanislava Rumann
vedúci oddelenia vnútornej správy 
a informatiky

Dôvodová správa

Na základe rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 
3. júna 2008 predkladáme dva varianty  návrhu projektu na zriadenie kancelárie prvého kontaktu (KPK) v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

VARIANT č. 1

1) Pracoviská KPK
1.	Informácie, žiadosti, tlačivá, kopírovacia služba (daň za psa, rybárske lístky, ohlasovania podujatí, zápis do materských škôl, telefónna ústredňa)
2.	Podateľňa 
3.	Overovanie
4.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
5.	Všeobecná zdravotná poisťovňa 

2) Úradné hodiny
Pondelok	8,30 – 17,00
Utorok		7,30 – 15,30
Streda		7,30 – 17,00
Štvrtok		7,30 – 15,30
Piatok		7,30 – 12,00

3) Personálne zabezpečenie:
Pracovisko č. 1 – jedna nová pracovníčka 
Pracovisko č. 2 – dve interné pracovníčky oddelenia VSaI 
Pracovisko č. 3 – dve pracovníčky matriky, ktoré by sa striedali v týždenných cykloch
Pracovisko č. 4 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (2 pracovníci, vydávanie tlačív pre odbor sociálnych vecí a odbor služieb zamestnanosti – mesačne okolo 1 000 žiadateľov)
Pracovisko č. 5 – Všeobecná zdravotná poisťovňa (1 pracovník - informátor, vydávanie a preberanie tlačív a žiadostí – mesačne okolo 1 300 klientov)

4) Mzdové nároky
Pracovisko č. 1 - mzdové nároky  na jednu pracovníčku by pri mesačnej mzde 17 000 Sk predstavovali sumu 390 000 Sk ročne.
Ostatné pracoviská si nevyžadujú navýšenie počtu zamestnancov. 

5) Náklady na zriadenie
Vybudovanie KPK pre šesť pracovníkov by si v podmienkach MÚ Bratislava-Petržalka vyžadovalo stavebné úpravy v odhadovanej výške okolo 412 500 Sk (bez sumy za vypracovanie projektu a realizáciu) + náklady na zariadenie nábytkom vo výške 362 625 Sk + vybavenie kancelárskou technikou vo výške 229 700 Sk.  

NÁKLADY CELKOM:

Kapitálové výdavky: 
stavebné úpravy		412 500 Sk (bez sumy za vypracovanie projektu a realizáciu)

Bežné výdavky: 
nábytok			362 625 Sk
kanc. technika			229 700 Sk
SPOLU:		         1,004.825 Sk

Keďže zatiaľ ide len o návrh projektu na vytvorenie KPK, aby sme poznali presnú sumu, ktorú si bude realizácia KPK vyžadovať, je potrebné najskôr zadať vypracovanie a nacenenie projektu externej spoločnosti, čo si bude vyžadovať finančné prostriedky v odhadovanej výške 50 000 Sk.

6) Dopad na rozpočet
Ročné náklady na mzdu jednej novej pracovníčky – 390 000 Sk
Ročné príjmy za prenájom 2 pracovísk VŠZP a ÚPSVaR – 62 400 Sk
Rozdiel: 327 600 Sk

VARIANT č. 2

1) Pracoviská KPK
1. Informácie, žiadosti, tlačivá, kopírovacia služba (daň za psa, rybárske lístky, ohlasovania podujatí, zápis do materských škôl, telefónna ústredňa)
2. Podateľňa
3. Overovanie

2) Úradné hodiny
Pondelok	8,30 – 17,00
Utorok		7,30 – 15,30
Streda		7,30 – 17,00
Štvrtok		7,30 – 15,30
Piatok		7,30 – 12,00

3) Personálne zabezpečenie:
Pracovisko č. 1 – jedna nová pracovníčka 
Pracovisko č. 2 – dve interné pracovníčky oddelenia VSaI 
Pracovisko č. 3 – dve pracovníčky matriky, ktoré by sa striedali v týždenných cykloch

4) Mzdové nároky
Pracovisko č. 1 - mzdové nároky  na jednu pracovníčku by pri mesačnej mzde 17 000 Sk predstavovali sumu 390 000 Sk ročne.
Ostatné pracoviská si nevyžadujú navýšenie počtu zamestnancov. 

5) Náklady na zriadenie
Vybudovanie KPK pre šesť pracovníkov by si v podmienkach MÚ Bratislava-Petržalka vyžadovalo stavebné úpravy v odhadovanej výške okolo 349 000 Sk (bez sumy za vypracovanie projektu a realizáciu) + náklady na zariadenie nábytkom vo výške 264 875 Sk + vybavenie kancelárskou technikou vo výške 229 700 Sk.  

Náklady na stavebné úpravy – materiál (kapitálové výdavky):
Steny – sadrokartón - 	60 m2		186 000
Maľovka				16 000
Elektrina				60 000
Presklenie pracoviska x 3		16 500
Vstupné dvere + zárubňa		15 000
Stropný podhľad 43 m2		28 500
Stropné svietidlá 6 ks			6 000
Pult na vypisovanie tlačív		15 000
Pult pre klientov 3 x			6 000
SPOLU:				349 000

Náklady na počítačové vybavenie (bežné výdavky):
3 x PC + LCD monitor	 77 100.-
2 x sieťová tlačiareň		 24 600,-
Kopírka			 98 000,-
Počítačová sieť 		  30 000,-
Náklady na 3 pracoviská:	 229 700,-

Náklady na zariadenie nábytkom (bežné výdavky):
Stôl pracovný + kontajner	3 x 32 000	=   96 000
Stôl pracovný			3 x 18 000	=   54 000
Otočná stolička		 3 x 3 500 	=   10 500
Pult na písanie			1 x 15 000	=   15 000
Odpadkové koše		 3 x 125	=        375  
Telefónne zariadenie		 3 x 2 000	=     6 000
Skrinka 120 x 40 x 108	1 x  9 000	=     9 000
Skriňa 120 x 40 x 200	1 x 14 000	=   14 000
Policová skrinka na tlačivá	3 x 20 000	=   60 000
SPOLU					  264 875

NÁKLADY CELKOM:

Kapitálové výdavky: 
stavebné úpravy		349 000 Sk (bez sumy za vypracovanie projektu a realizáciu)
Bežné výdavky: 
nábytok			264 875 Sk
kanc. technika			229 700 Sk
SPOLU:		            843 575 Sk

Keďže zatiaľ ide len o návrh projektu na vytvorenie KPK, aby sme poznali presnú sumu, ktorú si bude realizácia KPK vyžadovať, je potrebné najskôr zadať vypracovanie a nacenenie projektu externej spoločnosti, čo si bude vyžadovať finančné prostriedky v odhadovanej výške 50 000 Sk.

6) Dopad na rozpočet
Ročné náklady na mzdu jednej novej pracovníčky – 390 000 Sk.